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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158151 - IFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158151 - IFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158151 - IFES
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Número da Compra
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90016/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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17.159.548/0001-81 - LOCANORTE SERVICOS LTDA
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Processo
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23147.011547/2024-57
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (01 VEÍCULO PARA O CAMPUS DE VIANA), SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL E COM SEGURO, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS APÊNDICES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/01/2025
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|
Vig. Fim
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06/01/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 176.412,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 176.412,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 10.010.292,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/01/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147.011547/2024-57
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07/01/2025
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06/01/2030
|
33.776,00
|
1
|
33.776,00
|
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10/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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1.1 RETIFICAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, ALTERANDO O PREÇO DA CONTRATAÇÃO DE R$ 33.776,00 PARA R$ 168.880,00.
1.2 A RETIFICAÇÃO É DEVIDA POIS OS CONTRATOS FORAM ELABORADOS CONSIDERANDO OS VALORES PARA 12 MESES, CONTUDO, A VIGÊNCIA É DE 60 MESES.
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10/06/2025
|
06/01/2030
|
168.880,00
|
1
|
168.880,00
|
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29/01/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS
|
07/01/2025
|
06/01/2030
|
176.412,00
|
1
|
176.412,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158151
|
2025NE000187
|
F20RLP01VAP - CAMPUS VIANA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
23.157,18
|
47,40
|
750,70
|
22.359,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158151
|
2024NE000777
|
F20RLP01VAP - CAMPUS VIANA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.648,00
|
4.648,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158151
|
2026NE000028
|
F20RLP01VAP - CAMPUS VIANA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
8.340,00
|
5.560,00
|
-263,37
|
3.043,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
04933
|
2026-07-01
|
23147.005275/2026-18
|
2026-07-02
|
2648.00
|
|
04862
|
2026-06-01
|
23147.004387/2026-51
|
2026-06-09
|
2766.10
|
|
05013
|
2026-08-03
|
23147.007048/2026-27
|
2026-09-01
|
2766.10
|
|
04707
|
2026-04-01
|
23147.002562/2026-76
|
2026-04-06
|
2800.87
|
|
05157
|
2026-10-01
|
23147.008388/2026-75
|
2026-10-06
|
2780.00
|
|
05085
|
2026-09-01
|
23147.007590/2026-80
|
2026-09-11
|
2780.00
|
|
03866
|
2025-06-02
|
23147.004578/2025-32
|
2025-06-12
|
2648.00
|
|
03612
|
2025-02-03
|
23147.002147/2025-31
|
2025-03-20
|
2648.00
|
|
03705
|
2025-04-01
|
23147.002803/2025-04
|
2025-04-08
|
2674.20
|
|
03524
|
2025-02-03
|
23147.002799/2025-76
|
2025-04-08
|
1235.78
|
|
3948
|
2025-07-01
|
23147.005138/2025-01
|
2025-07-01
|
16030.70
|
|
03784
|
2025-05-02
|
23147.003523/2025-13
|
2025-05-08
|
2648.00
|
|
03949
|
2025-07-01
|
23147.005156/2025-84
|
2025-07-02
|
2648.00
|
|
04117
|
2025-09-01
|
23147.007631/2025-57
|
2025-09-12
|
2663.80
|
|
04033
|
2025-08-01
|
23147.006344/2025-20
|
2025-10-03
|
2648.00
|
|
04393
|
2025-12-01
|
23147.010678/2025-06
|
2025-12-04
|
2648.00
|
|
04284
|
2025-11-01
|
23147.009559/2025-01
|
2025-11-05
|
2648.00
|
|
04202
|
2025-10-01
|
23147.009564/2025-13
|
2025-11-05
|
2648.00
|
|
4456
|
2026-01-05
|
23147.000173/2026-14
|
2026-01-14
|
2648.00
|
|
04539
|
2026-02-02
|
23147.000856/2026-63
|
2026-02-05
|
2770.09
|
|
04551
|
2026-02-10
|
23147.001086/2026-76
|
2026-02-13
|
1815.00
|
|
04626
|
2026-03-02
|
23147.001543/2026-22
|
2026-03-06
|
2766.10
|
|
04790
|
2026-05-01
|
23147.003429/2026-37
|
2026-05-07
|
2766.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA
|
5
|
2089.2
|
10446.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
60
|
2766.1
|
165966.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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