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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158463 - IFPE/CAMPUS IPOJUCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158463 - IFPE/CAMPUS IPOJUCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000073
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.793.517/0001-04 - MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA
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Processo
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23296.007098/2025-39
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Objeto
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A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL ), PROCESSO: 23296.029884/2023-94, PREGÃO SRP Nº 90002/2024, UASG 158478.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.723,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 2.723,04
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Valor Acumulado
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R$ 2.723,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2024
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2024NE000073
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23296.007098/2025-39
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17/09/2024
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31/12/2025
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2.723,04
|
1
|
2.723,04
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158463
|
2024NE000073
|
L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.723,04
|
2.723,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
982
|
2025-02-26
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23296.007098/2025-39
|
2025-03-20
|
2723.04
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PONTEIRO
|
3
|
8.97
|
26.9100
|
|
Material
|
PONTEIRO
|
3
|
11.97
|
35.9100
|
|
Material
|
MARTELO
|
4
|
11.97
|
47.8800
|
|
Material
|
TRENA
|
10
|
11.31
|
113.1000
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA MANUAL
|
30
|
4.26
|
127.8000
|
|
Material
|
ESQUADRO
|
5
|
10.98
|
54.9000
|
|
Material
|
TESOURA PODA
|
1
|
55.57
|
55.5700
|
|
Material
|
REGADOR
|
2
|
19.98
|
39.9600
|
|
Material
|
FERRO DE SOLDAR
|
5
|
35.09
|
175.4500
|
|
Material
|
SOLDA ESTANHO
|
5
|
15.81
|
79.0500
|
|
Material
|
ELETRODO SOLDA
|
50
|
14.25
|
712.5000
|
|
Material
|
ELETRODO SOLDA
|
20
|
19.72
|
394.4000
|
|
Material
|
ELETRODO SOLDA
|
20
|
14.12
|
282.4000
|
|
Material
|
DISCO DESBASTE
|
50
|
3.64
|
182.0000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
100
|
1.22
|
122.0000
|
|
Material
|
ALICATE DESCASCAR FIO
|
2
|
57.98
|
115.9600
|
|
Material
|
ALICATE DESCASCAR FIO
|
1
|
86.28
|
86.2800
|
|
Material
|
ALICATE DE PRESSÃO
|
1
|
31.14
|
31.1400
|
|
Material
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JOGO CHAVE
|
1
|
39.83
|
39.8300
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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