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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 150151 |
UTFPR- CAMPUS FRANCISCO BELTRAO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Número da Compra
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00052/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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77.472.371/0001-09 - CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23064.004398/2025-71
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Objeto
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PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, NOS DESLOCAMENTOS DE FRANCISCO BELTRÃO PARA A CIDADE DE CURITIBA E DE CURITIBA PARA FRANCISCO BELTRÃO, PARA A UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - UTFPR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/03/2025
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Vig. Fim
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13/03/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 57.894,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 57.894,04
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.004398/2025-71
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13/03/2025
|
13/03/2030
|
57.894,04
|
1
|
57.894,04
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150151
|
2025NE000038
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.418,81
|
0,00
|
118,84
|
3.299,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150151
|
2025NE000082
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.200,00
|
547,63
|
0,00
|
2.652,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150151
|
2026NE000094
|
M8282Q1503N - EMENDA INDIVIDUAL - 43200016
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
907,20
|
907,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150151
|
2025NE000256
|
M20RKG2125N - OCC - PROEXT - PROGRAMAS DE EXTENSAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
217,50
|
217,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150151
|
2026NE000004
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.762,70
|
2.067,06
|
0,00
|
2.695,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
105939
|
2025-10-10
|
23064.004398/2025-71
|
2025-11-06
|
840.20
|
|
105921
|
2025-04-10
|
23064.004398/2025-71
|
2025-05-07
|
1937.98
|
|
105926
|
2025-05-10
|
23064.004398/2025-71
|
2025-07-04
|
778.42
|
|
105930
|
2025-07-02
|
23064.004398/2025-71
|
2025-07-04
|
827.78
|
|
105935
|
2025-09-02
|
23064.004398/2025-71
|
2025-09-02
|
841.22
|
|
105942
|
2025-11-10
|
23064.004398/2025-71
|
2025-11-19
|
845.58
|
|
105956
|
2026-03-05
|
23064.004398/2025-71
|
2026-03-06
|
450.23
|
|
105959
|
2026-04-06
|
23064.004398/2025-71
|
2026-04-06
|
450.23
|
|
105963
|
2026-05-10
|
23064.004398/2025-71
|
2026-05-11
|
1795.18
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
1
|
57894.04
|
57894.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.512.259-**
|
KAMILLA LOUBACH TELLES
|
Apoio Administrativo
|
|
***.963.577-**
|
JOAO CARLOS MEDEIROS
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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