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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170045 - SRA/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170045 - SRA/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170045 - SRA/RN
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Número da Compra
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00048/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PFN/RN
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
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Processo
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10469.000250/2024-81
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Objeto
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SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU COLETA DE ESGOTOS, AOS PRÉDIOS QUE CONSTAM NO CADASTRO COMERCIAL DA CAERN NAS DEPENDÊNCAS DA PFN/RN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/02/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.847,34
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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Valor Parcela
|
R$ 5.847,34
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/02/2025
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00009/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10469.000250/2024-81
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17/02/2025
|
27/10/2026
|
5.847,34
|
1
|
5.847,34
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170045
|
2025NE000167
|
PGH2O2000 - PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.397,41
|
3.315,35
|
42,49
|
4.039,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170045
|
2026NE000054
|
PGH2O2000 - PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
750,00
|
750,00
|
-32,28
|
32,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170045
|
2025NE000114
|
PGH2O2000 - PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.008,65
|
0,00
|
0,00
|
2.008,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026084578420
|
2026-08-25
|
10469.000250/2024-81
|
2026-08-26
|
952.69
|
|
2026074578420
|
2026-07-24
|
10469.000250/2024-81
|
2026-07-29
|
663.13
|
|
2772160
|
2026-09-24
|
10469.000250/2024-81
|
2026-09-25
|
694.12
|
|
2025034578420
|
2025-03-26
|
10469.000250/2024-81
|
2025-04-22
|
830.50
|
|
2025/044578420
|
2025-04-25
|
11598.000009/2025-21
|
2025-04-30
|
543.40
|
|
2025054578420
|
2025-05-23
|
10469.000250/2024-81
|
2025-05-27
|
478.15
|
|
2025064578420
|
2025-06-24
|
10469.000250/2024-81
|
2025-06-26
|
634.75
|
|
2025084578420
|
2025-08-25
|
10469.000250/2024-81
|
2025-08-26
|
506.71
|
|
2025074578420
|
2025-07-24
|
10469.000250/2024-81
|
2025-07-25
|
663.13
|
|
2025094578420
|
2025-09-24
|
10469.000250/2024-81
|
2025-09-25
|
350.29
|
|
2025/104578420
|
2025-10-23
|
10469.000250/2024-81
|
2025-10-31
|
535.15
|
|
2025114578420
|
2025-11-24
|
10469.000250/2024-81
|
2025-12-05
|
421.39
|
|
2025124578420
|
2025-12-22
|
10469.000250/2024-81
|
2025-12-22
|
492.49
|
|
2026014578420
|
2026-01-23
|
10469.000250/2024-81
|
2026-01-26
|
449.83
|
|
202602578420
|
2026-02-24
|
10469.000250/2024-81
|
2026-02-26
|
435.61
|
|
2026034578420
|
2026-03-24
|
10469.000250/2024-81
|
2026-03-25
|
606.25
|
|
2026044578420
|
2026-04-23
|
10469.000250/2024-81
|
2026-04-24
|
520.93
|
|
2026054578420
|
2026-05-25
|
10469.000250/2024-81
|
2026-05-26
|
421.39
|
|
2026064578420
|
2026-06-23
|
10469.000250/2024-81
|
2026-06-23
|
478.27
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
5847.34
|
5847.3400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.663.004-**
|
CARLOS ALBERTO ALVES DE MOURA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.131.502-**
|
VANDERMIR ALVES DE OLIVEIRA
|
Autoridade Competente
|
|
***.985.194-**
|
KLEBER JORDÃO LEITE DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.394.301-**
|
ELIZABETE MONTEIRO DE LIMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.172.224-**
|
LAÍS TAVARES RANGEL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.346.150-**
|
CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS
|
Gestor
|
|
***.830.287-**
|
LUIZ FELIPE HILDEBRANDO DA COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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