|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413010 - ANATEL-CE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413010 - ANATEL-CE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00123/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413010 - ANATEL-CE
|
|
Número da Compra
|
00008/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.423.955/0001-29 - AMAZONLIMP SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
53560.000751/2019-65
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO À GESTÃO PATRIMONIAL PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO CEARÁ (GR09), PELO PERÍODO DE PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, A CONTAR DE21/11/2019.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/11/2019
|
|
Vig. Fim
|
30/09/2021
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 147.964,60
|
|
Núm. Parcelas
|
20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.398,23
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 298.027,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/11/2019
|
00123/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00123/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53560.000751/2019-65
|
21/11/2019
|
30/09/2021
|
147.964,60
|
20
|
7.398,23
|
|
21/11/2019
|
00123/2019
|
Termo de Encerramento
|
CONTRATO FOI RESCINDIDO UNILATERALMENTE, PELA ADMINISTRAÇÃO, DEVIDO À EXECUÇÃO IRREGULAR.
|
21/11/2019
|
30/09/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
30/03/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
ESTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO GR09 Nº 123/2019-ANATEL (GR09), A PARTIR DE 01/01/2020, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 6.768,75 (SEIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 20/06/2021, CONFORME PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS, ANEXA (SEI Nº 5293100).
|
21/11/2019
|
21/07/2021
|
143.167,20
|
20
|
7.158,36
|
|
29/06/2021
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOS:
A REVISÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO A PARTIR DE 01/01/2020, DEVIDO À PROMULGAÇÃO DA LEI Nº 13.932/2019, QUE EXTINGUIU A CONTRIBUIÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O FTGS, DEVIDA PELOS EMPREGADORES EM CASO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA;
A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO, A PARTIR DE 01/01/2021, EM FUNÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT Nº CE000173/2021 (SEI Nº 7010425), PARA O PERÍODO DE 2021.
|
21/11/2019
|
21/07/2021
|
148.339,00
|
20
|
7.416,95
|
|
20/07/2021
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO GR09 Nº 123/2019-ANATEL, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO À GESTÃO PATRIMONIAL, PARA ATENDIMENTO DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO CEARÁ (GR09), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, A CONTAR DE 21/07/2021.
|
21/07/2021
|
21/03/2023
|
147.964,60
|
20
|
7.398,23
|
|
29/09/2021
|
00123/2019
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 123/2019, A PARTIR DE 30/09/2021.
|
21/11/2019
|
30/09/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413010
|
2019NE800316
|
20000000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2021NE000029
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
48.439,90
|
0,00
|
0,00
|
48.439,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2021NE000075
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.040,84
|
0,00
|
0,00
|
17.040,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
20
|
7398.23
|
147964.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.953.633-**
|
OSVALDO RIBEIRO FILHO
|
Gestor
|
|
***.020.843-**
|
FRANCISCO WILSON DE OLIVEIRA GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
***.576.081-**
|
VANIA SOARES PRADO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.627.623-**
|
DIOSNELY ALMEIDA DE LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.767.303-**
|
ROSANA ALVES OLIVEIRA SALES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.535.413-**
|
CIBELI OLIVEIRA LIMA PITA MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
