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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194007 - VALE DO JAVARI/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194007 - VALE DO JAVARI/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000169
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194007 - VALE DO JAVARI/AM
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Número da Compra
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90002/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.629.943/0001-71 - RODOLFO DOS SANTOS RIBEIRO 87056089291
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Processo
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08744.000799/2024-28
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA COORDENAÇÃO REGIONAL VALE DO JAVARI.
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Informações Complementares
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19400706900022023 - UASG Minuta: 194007
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.787,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 8.787,25
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Valor Acumulado
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R$ 8.787,25
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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2024NE000169
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08744.000799/2024-28
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30/12/2024
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31/12/2024
|
8.787,25
|
1
|
8.787,25
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194007
|
2024NE000169
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O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.787,25
|
8.787,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1399372
|
2025-03-18
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08744.000799/2024-28
|
2025-04-03
|
8787.25
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CLIPE
|
100
|
3.5
|
350.0000
|
|
Material
|
PAPEL GRANITO
|
5
|
35
|
175.0000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
50
|
1.8
|
90.0000
|
|
Material
|
BLOCO RECADO
|
80
|
6
|
480.0000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
20
|
17
|
340.0000
|
|
Material
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CADERNO
|
20
|
25
|
500.0000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
30
|
6.5
|
195.0000
|
|
Material
|
APONTADOR LÁPIS
|
30
|
1.25
|
37.5000
|
|
Material
|
ALMOFADA CARIMBO
|
15
|
6.85
|
102.7500
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
50
|
6.25
|
312.5000
|
|
Material
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RÉGUA ESCRITÓRIO
|
20
|
1.35
|
27.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
100
|
3.5
|
350.0000
|
|
Material
|
TINTA PARA CARIMBO
|
20
|
6.5
|
130.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
20
|
55
|
1100.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
25
|
55
|
1375.0000
|
|
Material
|
ADAPTADOR CONECTOR
|
15
|
70
|
1050.0000
|
|
Material
|
COLA
|
30
|
4
|
120.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
10
|
25
|
250.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
20
|
13.5
|
270.0000
|
|
Material
|
PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD
|
30
|
3.75
|
112.5000
|
|
Material
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PINCEL QUADRO BRANCO , MAGNÉTICO
|
30
|
7
|
210.0000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
10
|
55
|
550.0000
|
|
Material
|
LIVRO ATA
|
30
|
22
|
660.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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