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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110511 - CENSIPAM
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CCG - DIRAF - COSEG
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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40.997.647/0001-54 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
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Processo
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60090.000065/2024-09
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E POLICROMÁTICOS, SOB A MODALIDADE DE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS E COMPENSAÇÃO SEMESTRAL DE FRANQUIA, CONTEMPLANDO: IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONTABILIZAÇÃO E BILHETAGEM DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, E REPASSE DE CONHECIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE COORDENAÇÃO-GERAL DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA – CENSIPAM, EM BRASÍLIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 23/2024
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Informações Complementares
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OUTSOURCING - CCG
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Vig. Início
|
24/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
24/03/2029
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 156.966,62
|
|
Núm. Parcelas
|
48
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.270,14
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 162.810,74
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2025
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000065/2024-09
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24/03/2025
|
24/03/2029
|
144.240,00
|
48
|
3.005,00
|
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17/10/2025
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00088/2025
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Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 14/2025, COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI DO PERÍODO COMPREENDIDO DE JULHO/2024 A JULHO/2025, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
24/03/2025
|
24/03/2029
|
151.060,10
|
48
|
3.147,09
|
|
21/01/2026
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00032/2026
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Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR O REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 14/2025 PARA O EXERCÍCIO DE 2026, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 106 DA LEI Nº 14.133/2021.
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24/03/2025
|
24/03/2029
|
151.060,10
|
48
|
3.147,09
|
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29/09/2026
|
00084/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 14/2025 COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, DO PERÍODO COMPREENDIDO DE JULHO/2025 A JULHO/2026, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
24/03/2025
|
24/03/2029
|
156.966,62
|
48
|
3.270,14
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2025NE000105
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.685,66
|
3.829,20
|
2.665,00
|
22.191,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2026NE000164
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.438,85
|
12.588,35
|
0,00
|
13.850,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4911
|
2026-07-13
|
60090.000065/2024-09
|
2026-07-14
|
2780.25
|
|
5018
|
2026-08-13
|
60090.000065/2024-09
|
2026-08-13
|
3147.28
|
|
5104
|
2026-09-09
|
60090.000065/2024-09
|
2026-09-11
|
2950.67
|
|
5147
|
2026-10-06
|
60090.000065/2024-09
|
2026-10-07
|
3252.76
|
|
3342
|
2025-04-08
|
60090.000065/2024-09
|
2025-04-09
|
532.99
|
|
3423
|
2025-05-07
|
60090.000065/2024-09
|
2025-05-12
|
2665.00
|
|
3540
|
2025-06-05
|
60090.000065/2024-09
|
2025-06-09
|
2665.00
|
|
3613
|
2025-07-04
|
60090.000065/2024-09
|
2025-07-07
|
2665.00
|
|
3759
|
2025-08-12
|
60090.000065/2024-09
|
2025-08-12
|
2665.00
|
|
3828
|
2025-09-04
|
60090.000065/2024-09
|
2025-09-10
|
2665.00
|
|
3917
|
2025-10-07
|
60090.000065/2024-09
|
2025-10-09
|
2893.16
|
|
3982
|
2025-11-07
|
60090.000065/2024-09
|
2025-11-10
|
2733.81
|
|
4125
|
2025-12-05
|
60090.000065/2024-09
|
2025-12-12
|
2706.50
|
|
4246
|
2026-01-09
|
60090.000065/2024-09
|
2026-01-09
|
2797.00
|
|
4432
|
2026-03-06
|
60090.000065/2024-09
|
2026-03-10
|
2730.25
|
|
4695
|
2026-05-13
|
60090.000065/2024-09
|
2026-05-15
|
2908.00
|
|
4344
|
2026-02-09
|
60090.000065/2024-09
|
2026-02-11
|
2850.50
|
|
4524
|
2026-04-07
|
60090.000065/2024-09
|
2026-04-07
|
2968.50
|
|
4783
|
2026-06-05
|
60090.000065/2024-09
|
2026-06-09
|
2925.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-03-24
|
1803.00
|
|
Seguro Garantia
|
2029-06-24
|
1888.25
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
48000
|
0.043529
|
2089.3920
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
28800
|
0.27206
|
7835.3280
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
43200
|
1.08823
|
47011.5360
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
384000
|
0.14147
|
54324.4800
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
69600
|
0.544117
|
37870.5432
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
14400
|
0.544121
|
7835.3424
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.608.826-**
|
MARCUS VINÍCIUS SOARES CORREA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.685.701-**
|
PAULA AMELIA SILVA VELOZO
|
Gestor
|
|
***.511.901-**
|
JUAN FERREIRA DA COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.128.537-**
|
RINALDO NASCIMENTO DUTRA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.989.431-**
|
SAMUEL SOUZA GONÇALVES CEZARIO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.718.526-**
|
VANESSA CUNHA MACIEL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.328.473-**
|
JOSE EDIMAR ALVES DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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