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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000070
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|
PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
|
90034/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.981/2024
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Unidades Requisitantes
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|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23176.000760/2024-96
|
|
Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL DE COPA E COZINHA VISANDO A MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E O BOM FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIR, CONFORME OFÍCIO 53/2024 - CCL/DAP/DG-PIRIPIR/CAPIR/IFPI. PREGÃO 90034 UG 158146.
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Informações Complementares
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15814605900342024 - UASG Minuta: 158360
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Vig. Início
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09/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 30.604,45
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 30.604,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 30.604,45
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/12/2024
|
2024NE000070
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23176.000760/2024-96
|
09/12/2024
|
31/12/2024
|
30.604,45
|
1
|
30.604,45
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158360
|
2024NE000070
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.604,45
|
30.604,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4439
|
2025-02-18
|
23176.000760/2024-96
|
2025-03-25
|
17510.65
|
|
4549
|
2025-03-26
|
23176.000760/2024-96
|
2025-04-02
|
4160.00
|
|
4965
|
2025-06-10
|
23176.000301/2025-93
|
2025-06-17
|
2037.80
|
|
4619
|
2025-04-11
|
23176.000760/2024-96
|
2025-04-11
|
1092.00
|
|
5113
|
2025-07-14
|
23176.000301/2025-93
|
2025-07-16
|
1182.00
|
|
5112
|
2025-07-14
|
23176.000301/2025-93
|
2025-07-16
|
1956.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FÓSFORO
|
49
|
5
|
245.0000
|
|
Material
|
ISQUEIRO PORTATIL
|
5
|
22
|
110.0000
|
|
Material
|
BALDE COM ESPREMEDOR
|
2
|
210
|
420.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
60
|
2.6
|
156.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
60
|
2.5
|
150.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
60
|
80
|
4800.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
100
|
2.6
|
260.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
60
|
42
|
2520.0000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
20
|
11.9
|
238.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
150
|
1.5
|
225.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
400
|
1.6
|
640.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
100
|
5
|
500.0000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
10
|
30
|
300.0000
|
|
Material
|
FILME EMBALAGEM
|
10
|
237.38
|
2373.8000
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PAPEL
|
100
|
4
|
400.0000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
60
|
31.39
|
1883.4000
|
|
Material
|
LUVA PROTEÇÃO
|
20
|
5
|
100.0000
|
|
Material
|
MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL
|
60
|
17
|
1020.0000
|
|
Material
|
PALITO
|
20
|
3.3
|
66.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
20
|
5
|
100.0000
|
|
Material
|
PANO PRATO
|
100
|
6
|
600.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
10
|
140
|
1400.0000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
20
|
36
|
720.0000
|
|
Material
|
PAPEL ALUMÍNIO
|
10
|
68.68
|
686.8000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
20
|
15.58
|
311.6000
|
|
Material
|
PRATO
|
400
|
3.15
|
1260.0000
|
|
Material
|
RODO
|
10
|
6.5
|
65.0000
|
|
Material
|
RODO
|
10
|
15.9
|
159.0000
|
|
Material
|
RODO
|
5
|
14
|
70.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
30
|
2.8
|
84.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
20
|
5.6
|
112.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
40
|
12
|
480.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
10
|
30
|
300.0000
|
|
Material
|
BACIA
|
10
|
21.9
|
219.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
5
|
100
|
500.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
20
|
79.68
|
1593.6000
|
|
Material
|
SACO
|
1
|
130
|
130.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
10
|
30
|
300.0000
|
|
Material
|
SAPONÁCEO
|
20
|
7
|
140.0000
|
|
Material
|
TALHER DESCARTÁVEL
|
60
|
7.09
|
425.4000
|
|
Material
|
TOUCA
|
30
|
11.5
|
345.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
5
|
20.57
|
102.8500
|
|
Material
|
BACIA
|
10
|
22.8
|
228.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
10
|
17.5
|
175.0000
|
|
Material
|
COLHER DESCARTÁVEL
|
100
|
4
|
400.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
400
|
5.6
|
2240.0000
|
|
Material
|
COPO
|
100
|
10.5
|
1050.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.273.473-**
|
DARLYS FERREIRA NERIS DE AGUIAR
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
