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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000028
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00043/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
|
40.687.125/0001-56 - VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA
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Processo
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23215.000895/2025-29
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PE 43/2023 - UG 158127
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Informações Complementares
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15812705000432023 - UASG Minuta: 158267
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Vig. Início
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24/02/2025
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Vig. Fim
|
31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 9.854,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.854,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.854,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/02/2025
|
2025NE000028
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.000895/2025-29
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24/02/2025
|
31/12/2025
|
9.854,00
|
1
|
9.854,00
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158267
|
2025NE000028
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.854,00
|
0,00
|
0,00
|
9.854,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3080
|
2025-03-19
|
23215.000895/2025-29
|
2025-03-19
|
656.00
|
|
3182
|
2025-03-28
|
23215.000895/2025-29
|
2025-03-28
|
698.00
|
|
3412
|
2025-05-05
|
23215.000895/2025-29
|
2025-05-07
|
515.00
|
|
3258
|
2025-04-09
|
23215.000895/2025-29
|
2025-04-14
|
1892.00
|
|
3262
|
2025-04-09
|
23215.000895/2025-29
|
2025-04-14
|
2056.00
|
|
3370
|
2025-04-24
|
23215.000895/2025-29
|
2025-04-28
|
1047.00
|
|
3373
|
2025-04-24
|
23215.000895/2025-29
|
2025-04-28
|
675.00
|
|
3753
|
2025-06-11
|
23215.000895/2025-29
|
2025-09-10
|
2315.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
5
|
500.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
3
|
150.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
8.5
|
170.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
350
|
6
|
2100.0000
|
|
Material
|
OVO
|
300
|
7.3
|
2190.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
150
|
6
|
900.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
80
|
3.8
|
304.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
7.5
|
375.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
6.5
|
650.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
4.2
|
840.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
4
|
400.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
3.5
|
175.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
4.4
|
660.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
4.4
|
440.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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