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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.262.384/0001-16 - GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA
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Processo
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35014.065691/2025-89
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA: CABO DE REDE CAT 6 CLASSE LSZH AZUL: 305 METROS - 4 PARES X 24 AWG LSZH AZUL (SKU) 17565. CONDUTOR: CONDUTORES DE COBRE SÓLIDO ELETROLÍTICO 24AWG. ISOLAMENTO: PEAD COLORIDO DE ACORDO COM AS NORMAS. PARES /REUNIÃO: TORCIDOS EM PARES E REUNIDOS DE MODO A SATISFAZER OS REQUERIMENTOS DA NORMA. CRUZETA: SEPARADOR DIELÉTRICO PARA REDUÇÃO DE RUÍDO ENTRE PARES. CAPA EXTERNA: CAPA EXTERNA RETARDANTE A CHAMA LSZH (IEC 60332-3-25) LIVRE DE HALOGÊNIOS E BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA. CABOS PARA INSTALAÇÃO INTERNA EM CABEAMENTO ESTRUTURADO, REDES LAN PARA ESCRITÓRIOS E/OU INDÚSTRIAS. PODE SER CONECTORIZADO E É COMPATÍVEL COM OS PRINCIPAIS PROTOCOLOS COMO ATM, TOKEN RING, ETHERNET, 100BASE-T E 1000BASE-T (1GBPS). SUPORTA APLICAÇÕES COM POE E POE+. REFERÊNCIA FUROKAWA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/03/2025
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Vig. Fim
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20/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 71.376,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 71.376,80
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Valor Acumulado
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R$ 71.376,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2025
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00017/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.065691/2025-89
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20/03/2025
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20/03/2026
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71.376,80
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1
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71.376,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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510678
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2025NE000293
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MATCONS1 - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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71.376,80
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0,00
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0,00
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71.376,80
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CABO REDE COMPUTADOR
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80
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892.21
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71376.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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