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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000143
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Unidade Realizadora da Compra
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257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
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Número da Compra
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00023/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.687.778/0001-47 - F LUZ MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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25048.002047/2022-14
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIIDADES DA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTES NAS ALDEIAS INDÍGENAS DO DSEI-MS, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR. 62/2023, PREGÃO NR. 23/2023 VIG. 05/02/2024 A 05/02/2025 - PROCESSO 25048.002047/2022-14- NC-804643
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Informações Complementares
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25703605000232023 - UASG Minuta: 257036
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Vig. Início
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12/04/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.771,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.771,95
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Valor Acumulado
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R$ 1.771,95
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/04/2024
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2024NE000143
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.002047/2022-14
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12/04/2024
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31/12/2024
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1.771,95
|
1
|
1.771,95
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257036
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2024NE000143
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-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.771,95
|
238,92
|
0,00
|
1.533,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CONECTOR ELÉTRICO
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100
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4.95
|
495.0000
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|
Material
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FITA ISOLANTE ELÉTRICA
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100
|
3.81
|
381.0000
|
|
Material
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CHUVEIRO ELÉTRICO
|
15
|
29.79
|
446.8500
|
|
Material
|
CHUVEIRO ELÉTRICO
|
15
|
29.94
|
449.1000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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