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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000307
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Unidade Realizadora da Compra
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257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
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Número da Compra
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00025/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.944.371/0003-68 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
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25048.000528/2023-68
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, PARA ATENDER OS 14 POLOS BASE E 03 CASAIS DO DSE-MS., ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR. 093/2023 VIGÊNCIA DE 08/01/2024 A 08/01/2025, PREGÃO NR. 025/2023 - PROCESSO NR. 25048.000528/2023-68 - NC-815157
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Informações Complementares
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25703605000252023 - UASG Minuta: 257036
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Vig. Início
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10/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 87.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 87.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 87.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2024
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2024NE000307
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000307 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.000528/2023-68
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10/12/2024
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31/12/2024
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87.200,00
|
1
|
87.200,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257036
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2024NE000307
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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87.200,00
|
87.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
39926
|
2025-03-26
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25048.000528/2023-68
|
2025-04-02
|
49540.00
|
|
38603
|
2025-03-13
|
25048.000528/2023-68
|
2025-03-26
|
37140.48
|
|
39238
|
2025-03-19
|
25048.000528/2023-68
|
2025-03-26
|
460.00
|
|
38975
|
2025-03-17
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25048.000528/2023-68
|
2025-03-26
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59.52
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DIPIRONA SÓDICA
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300000
|
0.124
|
37200.0000
|
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Material
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MEDROXIPROGESTERONA ACETATO
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5000
|
10
|
50000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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