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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153285 - FAC.EDUCACAO/UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153285 - FAC.EDUCACAO/UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.869.711/0001-58 - FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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23072.222739/2023-27
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIA PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA FAE/UFMG.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/08/2024
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Vig. Fim
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21/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 77.456,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 77.456,00
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Valor Acumulado
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R$ 77.456,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/08/2024
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.222739/2023-27
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20/08/2024
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21/02/2025
|
77.456,00
|
1
|
77.456,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153285
|
2024NE000051
|
M20RKG6085N - FAE - CAPITAL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
58.887,00
|
58.887,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153285
|
2024NE000052
|
M0000G60TXN - RECURSO PROPRIO 1050 - RES 13/22
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.396,00
|
2.396,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153285
|
2024NE000053
|
M20RKG6085N - FAE - CAPITAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
9.584,00
|
9.584,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153285
|
2025NE000011
|
M20RKG6085N - FAE - CAPITAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
6.589,00
|
0,00
|
0,00
|
6.589,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15700
|
2025-01-03
|
23072.222739/2023-27
|
2025-01-09
|
2396.00
|
|
15698
|
2025-01-03
|
23072.222739/2023-27
|
2025-01-09
|
58887.00
|
|
15699
|
2025-01-03
|
23072.222739/2023-27
|
2025-01-09
|
16173.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CADEIRA ESCOLAR
|
6
|
530
|
3180.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCOLAR
|
124
|
599
|
74276.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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