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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00473/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Número da Compra
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00058/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.589.220/0001-81 - EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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50610.005264/2019-68
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA EFORNECIMENTO DE MATERIAL NA UL DE SANTANA DO LIVRAMENTO/SRERS/DNIT.
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Informações Complementares
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1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO, INCLU...
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Vig. Início
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16/07/2019
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Vig. Fim
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16/07/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 148.368,00
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Núm. Parcelas
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20
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Valor Parcela
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R$ 7.418,40
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Valor Acumulado
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R$ 381.176,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/07/2019
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00473/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00473/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 506100003551915
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16/07/2019
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16/03/2021
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107.518,80
|
20
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5.375,94
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05/05/2020
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00001/2020
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Termo de Apostilamento
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1ª APOSTILA DE REAJUSTAMENTO (REPACTUAÇÃO) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM APLICAÇÃO DE MATERIAL, NO PRÉDIO DA UNIDADE LOCAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO, DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/DNIT, TENDO COMO CONTRATADA A EMPRESA EFICIÊNCIA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA., NA FORMA A SEGUIR: OS VALORES MENSAL E ANUAL CONTRATADOS PASSARÃO PARA R$ 5.545,46 (CINCO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) E R$ 66.545,52 (SESSENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), RESPECTIVAMENTE. VALOR PARA 20 (VINTE) MESES: R$ 110.909,20 (CENTO E DEZ MIL, NOVENCENTO E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)
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16/07/2019
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16/03/2021
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110.909,20
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20
|
5.545,46
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08/03/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10.1.0.00.0473.2019 QUE ENTRE SI FAZEM O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, POR MEIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, E DO OUTRO LADO A EMPRESA EFICIÊNCIA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME, PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL / DNIT, NA FORMA A SEGUIR: 1.1 ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL - O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL PASSA A SER DE 16/07/2019 (DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO) A 16/03/2021.
1.2 PRORROGAÇÃO DE PRAZO – O PRAZO CONTRATUAL VIGENTE PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 20 (VINTE) MESES, CONFORME DECLARAÇÃO DO FISCAL, CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50610.005264/2019-68, TRANSFERINDO-SE A DATA DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS DE 16/03/2021 PARA 16/11/2022. 2.1 DO VALOR - APÓS O PROCEDIMENTO DE SUPRESSÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, OS VALORES MENSAL E PARA PERÍODO DE 20 MESES DO PRESENTE TERMO ADITIVO SÃO DE R$ 5.464,70 (CINCO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS) E R$ 109.294,00 (CENTO E NOVE MIL DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS), RESPECTIVAMENTE. PASSA(M) A VIGORAR A(S) PLANILHA(S) DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA(S) A ESTE TERMO ADITIVO (SEI Nº 7480992), A PARTIR DE 06/04/2021.
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16/03/2021
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16/11/2022
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109.294,00
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20
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5.464,70
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23/08/2021
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
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2ª APOSTILA DE REAJUSTAMENTO (REPACTUAÇÃO) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM APLICAÇÃO DE MATERIAL, NO PRÉDIO DA UNIDADE LOCAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO, DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/DNIT, TENDO COMO CONTRATADA A EMPRESA EFICIÊNCIA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.
APOSTILA-SE O PRESENTE ÀQUELE CONTRATO PARA EFEITO DE CONTROLE FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO NO FUNDAMENTO LEGAL DO ART. 65, § 8º DA LEI Nº 8.666/93, ADITANDO-SE À CLÁUSULA TERCEIRA, NO QUE SE SEGUE:
OS VALORES MENSAL E ANUAL CONTRATADOS PASSARÃO PARA R$ 5.722,98 (CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) E R$ 68.675,76 (SESSENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), RESPECTIVAMENTE.
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16/07/2019
|
16/11/2022
|
114.459,60
|
20
|
5.722,98
|
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23/06/2022
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00003/2022
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Termo de Apostilamento
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3ª APOSTILA DE REAJUSTAMENTO (REPACTUAÇÃO) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM APLICAÇÃO DE MATERIAL, NO PRÉDIO DA UNIDADE LOCAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO, DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/DNIT. OS VALORES MENSAL E PARA 20 (VINTE) MESES PASSARÃO PARA R$ 6.332,60 (SEIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) E R$ 126.552,00 (CENTO E VINTE E SEIS MIL REAIS E QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), RESPECTIVAMENTE.
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16/07/2019
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16/11/2022
|
126.652,00
|
20
|
6.332,60
|
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29/08/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10.1.0.00.0473.2019 QUE ENTRE SI FAZEM O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, POR MEIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, E DO OUTRO LADO A EMPRESA EFICIÊNCIA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME, PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL / DNIT. O PRAZO CONTRATUAL VIGENTE PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 20 (VINTE) MESES, TRANSFERINDO-SE A DATA DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS DE 16/11/2022 PARA 16/07/2024.
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16/11/2022
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16/07/2024
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126.652,00
|
20
|
6.332,60
|
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31/08/2023
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00473/2019
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Termo de Apostilamento
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4ª APOSTILA DE REAJUSTAMENTO (REPACTUAÇÃO) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM APLICAÇÃO DE MATERIAL, NO PRÉDIO DA UNIDADE LOCAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO, DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/DNIT, TENDO COMO CONTRATADA A EMPRESA EFICIÊNCIA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. OS VALORES MENSAL E PARA 20 (VINTE) MESES PASSARÃO, A PARTIR DE 01/09/2023, PARA R$ 6.877,84 (SEIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) E R$ 137.556,80 (CENTO E TRINTA E SETE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), RESPECTIVAMENTE.
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16/07/2019
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16/07/2024
|
137.556,80
|
20
|
6.877,84
|
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27/06/2024
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00005/2024
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Termo de Apostilamento
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5ª APOSTILA DE REAJUSTAMENTO (REPACTUAÇÃO) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM APLICAÇÃO DE MATERIAL, NO PRÉDIO DA UNIDADE LOCAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO, DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/DNIT. OS VALORES MENSAL E PARA 20 (VINTE) MESES PASSARÃO, A PARTIR DE 01/07/2024, PARA R$ 7.418,40 (SETE MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) E R$ 148.368,00 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS), RESPECTIVAMENTE.
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16/07/2019
|
16/07/2024
|
148.368,00
|
20
|
7.418,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393012
|
2022NE000019
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
77.094,60
|
0,00
|
557,27
|
69.201,28
|
6.332,60
|
0,00
|
0,00
|
6.889,87
|
|
393012
|
2023NE000018
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
82.594,65
|
6.877,84
|
605,25
|
75.111,56
|
6.877,84
|
6.877,84
|
6.877,84
|
605,25
|
|
393012
|
2024NE000010
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.985,58
|
6.479,81
|
524,13
|
43.981,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393012
|
2019NE800210
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393012
|
2021NE000109
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.085,64
|
0,00
|
0,00
|
22.085,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393012
|
2021NE000127
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
29.875,66
|
0,00
|
0,00
|
23.958,27
|
5.917,39
|
0,00
|
0,00
|
5.574,69
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8033
|
2025-03-25
|
50610.002208/2025-10
|
2025-03-26
|
3563.78
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-02-16
|
6284.41
|
|
Seguro Garantia
|
2023-02-16
|
6581.43
|
|
Seguro Garantia
|
2024-10-16
|
6332.60
|
|
Seguro Garantia
|
2021-07-05
|
5375.94
|
|
Seguro Garantia
|
2023-02-16
|
4762.47
|
|
Seguro Garantia
|
2024-10-16
|
6877.84
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
148368
|
148368.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.495.660-**
|
PEDRO BIAGGIO SIEBENEICHLER
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
