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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155903 - EBSERH HU-UFJF
Unidade Gestora Origem do Contrato 155903 - EBSERH HU-UFJF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155903 - EBSERH HU-UFJF
Número da Compra 90008/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes USUR/DMED/GAS/HU-UFJF - SISTEMA URINÁRIO
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 55.790.072/0002-52 - VANTIVE HEALTH BRASIL LTDA
Processo 23765.001366/2025-16
Objeto O FORNECIMENTO CONTINUADO DE KITS DE DIÁLISE PERITONEAL, PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (HU-UFJF/EBSERH)
Informações Complementares
Vig. Início 01/04/2025
Vig. Fim 01/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.011.749,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.011.749,20
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/03/2025 00013/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23765.001366/2025-16 01/04/2025 01/04/2026 2.883.714,00 12 240.309,50
20/08/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO N.º 013/2025, EM VIRTUDE DE REORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL NA QUAL HOUVE A CISÃO PARCIAL DA EMPRESA BAXTER HOSPITALAR LTDA (CNPJ: 49.351.786/0011-52), SEGUIDO PELA INCORPORAÇÃO DO ACERVO LÍQUIDO CINDIDO PELA EMPRESA VANTIVE HEALTH BRASIL LTDA (CNPJ: 55.790.072/0002-52), QUE APÓS A CISÃO OCORRIDA EM 01/04/2025, TORNOU-SE SUCESSORA DOS ATIVOS E PASSIVOS RELACIONADOS AO NEGÓCIO DE CUIDADOS RENAIS DO GRUPO BAXTER. 20/08/2025 01/04/2026 2.883.714,00 12 240.309,50
17/03/2026 00002/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/04/2026 E ENCERRAMENTO EM 01/04/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0, E O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA CONTRATO. 02/04/2026 01/04/2027 3.011.749,20 1 3.011.749,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155903 2025NE001830 OBM5O000000 - OBM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 201.050,00 201.050,00 0,00 0,00 32.168,00 0,00 0,00 201.050,00
155903 2025NE001555 OBM5O000000 - OBM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 197.029,00 0,00 59.390,10 137.638,90 0,00 0,00 0,00 59.390,10
155903 2025NE000729 OBM5O000000 - OBM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 135.809,52 0,00 0,00 135.809,52 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2025NE000484 OBM5O000000 - OBM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.021,00 0,00 0,00 4.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2025NE000825 OBM5O000000 - OBM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 309.617,00 0,00 0,00 309.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2025NE001067 OBM5O000000 - OBM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 136.714,00 0,00 1.061,52 135.652,48 0,00 0,00 0,00 1.061,52
155903 2025NE002084 OBM5O000000 - OBM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 201.050,00 201.050,00 0,00 0,00 201.050,00 0,00 0,00 201.050,00
155903 2025NE002541 OBM5O000000 - OBM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 221.155,00 221.155,00 0,00 0,00 221.155,00 0,00 0,00 221.155,00
155903 2025NE002990 OBM5O000000 - OBM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 221.155,00 221.155,00 0,00 0,00 221.155,00 0,00 0,00 221.155,00
155903 2025NE003417 OBM5O000000 - OBM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 201.050,00 201.050,00 0,00 0,00 201.050,00 0,00 0,00 201.050,00
155903 2026NE001821 OBM6O000000 - OBM6O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 377.957,70 33.596,24 5.404,74 338.956,72 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2025NE003645 OBM5O000000 - OBM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 209.092,00 209.092,00 0,00 0,00 209.092,00 0,00 0,00 209.092,00
155903 2025NE004152 OBM5O000000 - OBM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 414.163,00 414.163,00 0,00 0,00 414.163,00 0,00 0,00 414.163,00
155903 2025NE004173 OBM5O000000 - OBM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 88.462,00 88.462,00 0,00 0,00 88.462,00 0,00 0,00 88.462,00
155903 2025NE004138 OBM5O000000 - OBM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.063,00 12.063,00 0,00 0,00 12.063,00 0,00 0,00 12.063,00
155903 2025NE004139 OBM5O000000 - OBM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 164.861,00 164.861,00 0,00 0,00 164.861,00 0,00 0,00 164.861,00
155903 2025NE004131 OBM5O000000 - OBM5O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 64.336,00 64.336,00 0,00 0,00 64.336,00 0,00 0,00 64.336,00
155903 2026NE001237 OBM6O000000 - OBM6O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 41.995,30 0,00 0,00 41.995,30 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2026NE001561 OBM6O000000 - OBM6O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 403.154,88 0,00 0,00 403.154,88 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2026NE002332 OBM6O000000 - OBM6O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 226.774,62 226.774,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2026NE002735 OBM6O000000 - OBM6O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 205.776,97 205.776,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2026NE003139 OBM6O000000 - OBM6O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 197.377,91 197.377,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2026NE003558 OBM6O000000 - OBM6O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 176.380,26 176.380,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CONJUNTO PARA DIÁLISE PERITONEAL 12 3206.83 38481.9600
Material CONJUNTO PARA DIÁLISE PERITONEAL 708 4199.53 2973267.2400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.923.041-** FABIANA RODRIGUES PEREIRA Gestor
***.954.687-** RENATA TRINDADE NUNES Fiscal Técnico Substituto
***.226.086-** LARYSSA NUNES SCHMITZ Fiscal Administrativo
***.197.116-** VANESSA CASTRO ABREU Responsável no Setor de Contratos
***.527.776-** LUCIANA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO Responsável no Setor de Contratos
***.945.336-** ROBERTA LOPES KARLBUGER Fiscal Técnico
***.047.256-** MARIA APARECIDA ROSA HERCULANO Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2º TERMO ADITIVO 280.00 KB 08/04/2026 15:46:36
PORTARIA Nº 1035/2025 71.36 KB 17/12/2025 15:43:15
1º TERMO ADITIVO 274.52 KB 21/08/2025 15:31:38
TERMO DE REFERÊNCIA 205.04 KB 25/03/2025 12:46:12
PORTARIA Nº203/2025 71.86 KB 25/03/2025 12:45:52
CONTRATO Nº 013/2025 105.91 KB 25/03/2025 12:45:25
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo