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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158387 - IFF/CAMPUS B.J. ITA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158387 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS B.JESUS DO ITABAP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000320
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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00093/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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74.116.898/0001-02 - COMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23323.000678/2024-21
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS BOM JESUS COM AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E OUTROS ITENS. PROCESSO 23323.000678.2024-21, PE 93/2023, UASG 158139
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Informações Complementares
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15813905000932023 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 46.679,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 46.679,30
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Valor Acumulado
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R$ 46.679,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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2024NE000320
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.000678.2024-21
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30/12/2024
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31/12/2025
|
46.679,30
|
1
|
46.679,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158387
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2024NE000320
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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46.679,30
|
46.679,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13618
|
2025-02-10
|
23323.000376/2025-33
|
2025-03-21
|
4293.60
|
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13668
|
2025-02-19
|
23323.000377/2025-88
|
2025-03-12
|
15025.50
|
|
13604
|
2025-02-07
|
23323.000758/2025-67
|
2025-05-21
|
2942.60
|
|
14148
|
2025-07-16
|
23323.001155/2025-82
|
2025-08-08
|
14964.60
|
|
14193
|
2025-08-06
|
23323.001319/2025-71
|
2025-08-13
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9453.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AMIDO
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240
|
9.07
|
2176.8000
|
|
Material
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MOLHO DE MESA
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175
|
22.1
|
3867.5000
|
|
Material
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MANTEIGA
|
2150
|
18.9
|
40635.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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