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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00139/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Número da Compra
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90478/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.452.488/0001-16 - CENTRAL SERVICOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E REFORMAS LTDA.
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Processo
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50606.005558/2024-16
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS, BEM COMO DA MÃO-DE-OBRA, A SEREM EXECUTADOS NO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT, NA UNIDADE LOCAL DE GOVERNADOR VALADARES, DESTA SREMG/MG, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13...
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Vig. Início
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24/03/2025
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Vig. Fim
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24/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 62.459,66
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 5.204,97
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Valor Acumulado
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R$ 130.019,01
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/03/2025
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00139/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00139/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.005558/2024-16
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24/03/2025
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24/03/2026
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53.376,00
|
12
|
4.448,00
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06/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 00139/2025, A PARTIR DE 24/03/2025, EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA, EXERCÍCIO 2025, REGISTRADA NO MTE SOB O NÚMERO MG002846/2025, EM 01/08/2025.
O MONTANTE TOTAL ESTIMADO DOS REFERIDOS REAJUSTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/03/2025 A 24/03/2026, É DE R$2.862,72 (DOIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (SEI!22772837) E PLANILHA DE CÁLCULO DO VALOR DA REPACTUAÇÃO 2025 (SEI!22867507).
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24/03/2025
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24/03/2026
|
56.238,72
|
12
|
4.686,56
|
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11/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 139/2025, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO/ CONCLUSÃO PARA 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL, ANTÔNIO GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, PELO PERÍODO DE 24/03/2026 A 24/03/2027.
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24/03/2026
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24/03/2027
|
55.603,80
|
12
|
4.633,65
|
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17/03/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO N.º 139/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO N.º 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N.º 190, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024.
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17/03/2026
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24/03/2027
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55.603,80
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12
|
4.633,65
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10/07/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 139/2025, A PARTIR DE 01/01/2026, EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA, EXERCÍCIO 2026, REGISTRADA NO MTE SOB O NÚMERO MG000619/2026, EM 24/02/2026
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24/03/2025
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24/03/2027
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61.787,52
|
12
|
5.148,96
|
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31/08/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 139/2025, A PARTIR DE 17/07/2026, EM RAZÃO DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 12.486 (25699507) EM 10/07/2026, QUE DISPÕE SOBRE O REAJUSTE NA TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
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24/03/2025
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24/03/2027
|
62.459,66
|
12
|
5.204,97
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393031
|
2025NE000126
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.989,76
|
0,00
|
640,94
|
33.348,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393031
|
2026NE000091
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.441,26
|
0,00
|
0,00
|
2.441,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393031
|
2026NE000075
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
51.107,70
|
20.734,30
|
0,00
|
30.373,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
118
|
2026-07-22
|
50606.001822/2025-23
|
2026-07-23
|
3879.13
|
|
168/26
|
2026-09-14
|
50606.001822/2025-23
|
2026-09-17
|
3177.88
|
|
330/25
|
2025-07-23
|
50606.001822/2025-23
|
2025-07-24
|
4448.00
|
|
332/25
|
2025-07-23
|
50606.001822/2025-23
|
2025-07-24
|
4448.00
|
|
316/25
|
2025-06-11
|
50606.001822/2025-23
|
2025-06-12
|
889.60
|
|
315/2025
|
2025-06-11
|
50606.001822/2025-23
|
2025-06-12
|
4448.02
|
|
348/2025
|
2025-08-27
|
50606.001822/2025-23
|
2025-09-01
|
4448.00
|
|
362/2025
|
2025-10-09
|
50606.001822/2025-23
|
2025-10-09
|
4448.00
|
|
370/25
|
2025-11-03
|
50606.001822/2025-23
|
2025-11-04
|
4448.00
|
|
396/2025
|
2025-12-08
|
50606.001822/2025-23
|
2025-12-09
|
1725.58
|
|
401/2025
|
2025-12-11
|
50606.001822/2025-23
|
2025-12-11
|
4686.56
|
|
12
|
2026-01-12
|
50606.001822/2025-23
|
2026-01-12
|
4686.56
|
|
27/2026
|
2026-02-04
|
50606.001822/2025-23
|
2026-02-05
|
4686.56
|
|
37/26
|
2026-02-26
|
50606.001822/2025-23
|
2026-02-26
|
4686.56
|
|
70/26
|
2026-04-29
|
50606.001822/2025-23
|
2026-04-30
|
4686.56
|
|
60/26
|
2026-04-10
|
50606.001822/2025-23
|
2026-04-13
|
4686.56
|
|
85/2026
|
2026-05-28
|
50606.001822/2025-23
|
2026-05-28
|
4623.06
|
|
102/26
|
2026-06-25
|
50606.001822/2025-23
|
2026-06-29
|
4633.65
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
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9600
|
0.5421845486111111
|
62459.6600
|
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Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.158.136-**
|
NÍVEA ANGÉLICA MARI ALMEIDA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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