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Órgão
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26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
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Unidade da Prestação do Serviço
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156678 - UFJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156678 - UFJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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156678 - UFJ
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.286.630/0001-14 - CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
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Processo
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23854.006833/2024-14
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Objeto
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O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de engenharia de empresa para elaboração de projetos executivos de engenharia e execução da obra de Construção da Clínica de Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) da UFJ, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/03/2025
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Vig. Fim
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21/07/2026
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Valor Global
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R$ 3.342.932,53
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.342.932,53
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Valor Acumulado
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R$ 33.296.343,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/03/2025
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00016/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23854.006833/2024-14
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21/03/2025
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21/11/2025
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3.209.950,91
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1
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3.209.950,91
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05/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 16/2025 (PERÍODO DE JULHO/2024 A JUNHO/2025). O REAJUSTE SERÁ APLICADO MEDIANTE O ÍNDICE INCC-DI/FGV (6,4417%) SOBRE O SALDO CONTRATUAL PASSÍVEL DE ATUALIZAÇÃO CORRESPONDENTE A R$ 2.064.415,34. APÓS A APLICAÇÃO DO ÍNDICE, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 3.342.932,53 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS).
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21/03/2025
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21/07/2026
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3.342.932,53
|
1
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3.342.932,53
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21/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, PERÍODO DE 21/11/2025 A 21/07/2026.
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21/11/2025
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21/07/2026
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3.342.932,53
|
1
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3.342.932,53
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156678
|
2025NE000157
|
M0002G41LU8 - CLINICA DE SERVICO DE PSICOLOGIA APLICADA
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
530.000,00
|
480.769,73
|
0,00
|
49.230,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156678
|
2025NE000129
|
M0002G41LU8 - CLINICA DE SERVICO DE PSICOLOGIA APLICADA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
755.453,47
|
341.062,60
|
10.258,56
|
404.132,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
301
|
2025-10-13
|
23854.006833/2024-14
|
2025-10-13
|
49230.27
|
|
276
|
2025-06-10
|
23854.006833/2024-14
|
2025-06-11
|
116362.56
|
|
299
|
2025-09-18
|
23854.007467/2025-00
|
2025-09-18
|
89904.83
|
|
309
|
2025-11-27
|
23854.006833/2024-14
|
2025-11-27
|
106944.51
|
|
311
|
2025-12-18
|
23854.010127/2025-58
|
2025-12-18
|
101178.97
|
|
315
|
2026-01-15
|
23854.000230/2026-71
|
2026-01-16
|
78251.54
|
|
319
|
2026-02-24
|
23854.001353/2026-29
|
2026-02-24
|
75267.65
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1
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3342932.53
|
3342932.5300
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.331.391-**
|
GABRIEL FERNANDES SOUSA
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Fiscal Técnico
|
|
***.217.431-**
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HEITOR CARVALHO LUZ
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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