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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170045 - SRA/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170045 - SRA/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170045 - SRA/RN
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Número da Compra
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00063/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SPU/RN
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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10469.000297/2024-45
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS EXCLUSIVOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS PARA SPU/RN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/12/2024
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Vig. Fim
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18/03/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 833,34
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 833,34
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2024
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10469.000297/2024-45
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03/12/2024
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18/03/2026
|
833,34
|
1
|
833,34
|
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17/10/2026
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00014/2025
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Termo de Encerramento
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03/12/2024
|
18/03/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170045
|
2025NE000129
|
4620U413SPU - CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.894,72
|
1.123,13
|
0,00
|
3.771,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170045
|
2025NE000246
|
4620U413SPU - CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
894,70
|
0,00
|
0,00
|
894,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
124007
|
2025-09-30
|
10469.000297/2024-45
|
2025-10-07
|
342.79
|
|
118421
|
2025-03-31
|
10469.000297/2024-45
|
2025-04-22
|
801.41
|
|
119659
|
2025-04-30
|
10469.000297/2024-45
|
2025-05-08
|
610.31
|
|
120631
|
2025-05-31
|
10469.000297/2024-45
|
2025-06-09
|
259.18
|
|
120939
|
2025-07-15
|
10469.000297/2024-45
|
2025-07-16
|
1122.86
|
|
122981
|
2025-08-31
|
10469.000297/2024-45
|
2025-09-09
|
322.76
|
|
125509
|
2025-10-31
|
10469.000297/2024-45
|
2025-11-07
|
232.01
|
|
122530
|
2025-08-11
|
10469.000297/2024-45
|
2025-11-24
|
598.10
|
|
125997
|
2025-11-30
|
10469.000297/2024-45
|
2025-12-08
|
376.87
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
1
|
833.34
|
833.3400
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.131.502-**
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VANDERMIR ALVES DE OLIVEIRA
|
Autoridade Competente
|
|
***.663.004-**
|
CARLOS ALBERTO ALVES DE MOURA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.985.194-**
|
KLEBER JORDÃO LEITE DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.888.424-**
|
TASSYANA MICHELYNE CARDOSO OLIMPIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.573.614-**
|
ADRIANA NUBIA FONSECA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.684.324-**
|
CHRISTIANE MARIA DA CUNHA CAVALCANTI
|
Fiscal Substituto
|
|
***.346.150-**
|
CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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