|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158750 - IFSP SP PIRITUBA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158750 - IFSP SP PIRITUBA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000103
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
00190/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.201.681/0001-14 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ESTA
|
|
Processo
|
23305023949202434
|
|
Objeto
|
AQUSIÇÃO DE - FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSO DO PNAE, DISPENSA 00190/2024. PRAZO DE ENTREGA: CONFORME ORDEM DE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO.
|
|
Informações Complementares
|
15815406001902024 - UASG Minuta: 158154
|
|
Vig. Início
|
30/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 24.344,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.344,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 24.344,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2024
|
2024NE000103
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305023949202434
|
30/12/2024
|
31/12/2024
|
24.344,00
|
1
|
24.344,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158750
|
2024NE000103
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
24.344,00
|
24.344,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3202
|
2025-06-02
|
23305.014768/2025-06
|
2025-07-15
|
2380.00
|
|
3148
|
2025-04-14
|
23305.013776/2025-27
|
2025-07-15
|
2380.00
|
|
3125
|
2025-04-02
|
23305.006891/2025-45
|
2025-07-15
|
6528.00
|
|
3176
|
2025-05-08
|
23305.014777/2025-99
|
2025-07-15
|
6528.00
|
|
3289
|
2025-08-11
|
23305.027092/2025-11
|
2025-12-19
|
6528.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
4800
|
4.08
|
19584.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
2000
|
2.38
|
4760.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
