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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155910 - HUL-UFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155910 - HUL-UFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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155910 - HUL-UFS
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Número da Compra
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90000/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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Processo
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23817.016288/2024-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MONSENHOR JOÃO BATISTA DE CARVALHO DALTRO - HUL. A CONTRATADA, CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, DEVE ASSEGURAR O ACESSO CONTÍNUO E ADEQUADO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, PERMITINDO À INSTITUIÇÃO A TRANSIÇÃO PARA O MERCADO LIVRE DE ENERGIA,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/03/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 570.349,20
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 570.349,20
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Valor Acumulado
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R$ 2.813.722,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23817.016288/2024-11
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20/03/2025
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16/10/2026
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2.281.396,80
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60
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38.023,28
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11/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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REALIZAR UMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL PARA ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 25% NA QUANTIDADE, O QUE RESULTARÁ EM UM UM IMPACTO FINANCEIRO DE R$ 114.069,84 (CENTO E QUATORZE MIL
SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) AO VALOR ORIGINAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 03/2025 COM BASE COM BASE NO ART. 81, INCISO II, §1º, DA LEI 13.303/2016, E ART. 171, INCISO II DO RLCE 2.0
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11/09/2025
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31/12/2025
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570.349,20
|
1
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570.349,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155910
|
2025NE000508
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ETM50000000 - ETM50000000
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
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1.880,93
|
313,53
|
0,00
|
1.567,40
|
313,48
|
0,00
|
0,00
|
313,48
|
|
155910
|
2025NE000191
|
ETM50000000 - ETM50000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
69.868,37
|
0,00
|
0,00
|
69.868,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2025NE000192
|
ETM50000000 - ETM50000000
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
1.055,81
|
1,95
|
0,00
|
1.053,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2025NE000453
|
ETM50000000 - ETM50000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
395.000,00
|
61.698,62
|
55.831,98
|
277.469,40
|
61.698,62
|
0,00
|
0,00
|
65.312,83
|
|
155910
|
2026NE000048
|
ETM60000000 - ETM60000000
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
3.270,19
|
669,60
|
0,00
|
2.600,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2026NE000023
|
ETM60000000 - ETM60000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
580.496,88
|
120.467,30
|
0,00
|
460.029,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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1.25
|
456279.36
|
570349.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.208.105-**
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JOSE AIRTON TAVARES DE JESUS JUNIOR
|
Gestor
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***.984.795-**
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JOSUEL DA SILVA SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.422.885-**
|
ÉBORA CAMILLA FARIA SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.438.205-**
|
BRAULIO DE CARLI COSTA LIMA
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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