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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194028 - CUIABA/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194028 - CUIABA/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000106
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194028 - CUIABA/MT
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Número da Compra
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00015/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.933.030/0001-13 - SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE
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Processo
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08755.000052/2018-01
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Objeto
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COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO NA CTL DE VILHENA/RO, JURISDICIONADA À CR DE CUIABÁ, CONFORME DESPACHO SEPLAN/CR-CGB (SEI Nº 6688453). INEXIGIBILIDADE 15/2024. PROCESSO: 08755.000052/2018-01. NC: 2024NC002181.
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Informações Complementares
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19402807000152024 - UASG Minuta: 194028
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Vig. Início
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04/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/06/2024
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2024NE000106
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.000052/2018-01
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04/06/2024
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31/12/2024
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2.000,00
|
1
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2.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194028
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2024NE000106
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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3.200,00
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1.812,74
|
0,00
|
1.387,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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250053579
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2025-03-25
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08755.000052/2018-01
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2025-03-25
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224.14
|
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250084602
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2025-03-25
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08755.000052/2018-01
|
2025-03-25
|
224.14
|
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250017635
|
2025-03-25
|
08755.000052/2018-01
|
2025-03-25
|
229.57
|
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250123616
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2025-06-18
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08755.000052/2018-01
|
2025-06-18
|
767.06
|
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250163661
|
2025-06-18
|
08755.000052/2018-01
|
2025-06-18
|
251.09
|
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250197834
|
2025-06-18
|
08755.000052/2018-01
|
2025-06-18
|
242.90
|
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250316029
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2025-10-07
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08755.000052/2018-01
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2025-10-20
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317.93
|
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250278686
|
2025-10-07
|
08755.000052/2018-01
|
2025-10-20
|
248.05
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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2.56
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1250
|
3200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.894.153-**
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IANA TERESA MOURA GOMES
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Responsável Unidade Requisitante
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***.837.972-**
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ABRHAO NEGREIROS TEJAS
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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