|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200340 - DIREN-ANP/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200340 - DIREN-ANP/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Receita
|
|
Número Contrato
|
00015/2025
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200340 - DIREN-ANP/PF
|
|
Número da Compra
|
00000/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Não se Aplica
|
|
Amparo Legal
|
NÃO SE APLICA
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Cessão
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.435.602/0001-71 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DELEGADOS DE POLÍCIA FEDERAL - ADPF
|
|
Processo
|
08204.003789/2023-71
|
|
Objeto
|
CESSÃO DAS ÁREAS CONSTITUÍDAS POR UMA SALA, NO PISO INFERIOR DO RESTAURANTE, MEDINDO 26,92 M² AO OUTORGADO CESSIONÁRIO, QUE SE INCUMBIRÁ DA ADMINISTRAÇÃO, USO, CONSERVAÇÃO E DEMAIS RESPONSABILIDADES SOBRE AS DESPESAS ORIUNDAS DO(S) IMÓVEL(IS) DESTINADOS À INSTALAÇÃO DE LOJINHA PARA FORNECER AOS ALUNOS PARTE DO MATERIAL INDICADO NO “ENXOVAL” E DEMAIS APETRECHOS, NOS PADRÕES E ESPECIFICAÇÕES EXIGIDOS PELA ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
14/03/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 8.321,16
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.321,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.321,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/03/2025
|
00015/2025
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003789/2023-71
|
14/03/2025
|
14/03/2026
|
8.321,16
|
1
|
8.321,16
|
|
17/10/2026
|
00015/2025
|
Termo de Encerramento
|
|
14/03/2025
|
14/03/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONCESSÃO USO - ÁREA / IMÓVEL PÚBLICO
|
12
|
693.43
|
8321.1600
|
|
Serviço
|
CONCESSÃO USO - ÁREA / IMÓVEL PÚBLICO
|
12
|
693.43
|
8321.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.901.966-**
|
DURVAL GOMES GUEDES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
