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Órgão 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
Unidade da Prestação do Serviço 158972 - IFMT/CAMPUS ALTA FL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158972 - IFMT/CAMPUS ALTA FL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160209 - CMDO.15 BDA INF MEC
Número da Compra 90030/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA
Processo 23747.000126/2025-12
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NO ÂMBITO DO INSTITUTO FEDERAL DO MATO GROSSO - CAMPUS ALTA FLORESTA , LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 25/04/2025
Vig. Fim 25/04/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 33.433,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 33.433,50
Valor Acumulado R$ 33.433,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/04/2025 00006/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23747.000126/2025-12 25/04/2025 25/04/2026 33.433,50 1 33.433,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158972 2025NE000105 L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.801,50 271,99 0,00 5.529,51 0,00 0,00 0,00 0,00
158972 2025NE000196 L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 945,90 0,00 0,00 945,90 0,00 0,00 0,00 0,00
158972 2025NE000290 L4572P58C1N - CAPACITACOO DE SERVIDORES PUBLICOS - IFMT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 526,59 0,00 473,41 0,00 0,00 0,00 0,00
158972 2025NE000348 L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158972 2025NE000404 L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158972 2025NE000425 L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158972 2026NE000008 L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158972 2026NE000009 L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.600,00 5.925,17 0,00 674,83 0,00 0,00 0,00 0,00
158972 2026NE000045 L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 106,37 0,00 1.893,63 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
64494 2025-05-27 23747.000126/2025-12 2025-07-07 472.49
64885 2025-07-10 23747.000126/2025-12 2025-07-25 185.94
65128,65129,651 2025-07-29 23747.000126/2025-12 2025-08-22 1725.27
65433 2025-08-25 23747.000126/2025-12 2025-09-10 473.41
65564 2025-09-03 23747.000126/2025-12 2025-09-10 473.39
65834 2025-09-25 23747.000126/2025-12 2025-09-30 466.62
65776 2025-09-19 23747.000126/2025-12 2025-09-30 480.20
65645, 65646 2025-09-10 23747.000126/2025-12 2025-09-23 777.86
66037 2025-10-07 23747.000126/2025-12 2025-10-17 473.41
66145 2025-10-16 23747.000126/2025-12 2025-10-17 946.82
66460 2025-11-07 23747.001268/2025-05 2025-12-01 473.41
66521 2025-11-13 23747.001285/2025-34 2025-12-01 980.20
66421, 66439 2025-11-04 23747.001249/2025-71 2025-12-01 1893.64
66721 2025-11-24 23747.000126/2025-12 2026-01-21 473.41
67136 2026-02-19 23747.000126/2025-12 2026-03-19 473.41
67491 2026-03-24 23747.000126/2025-12 2026-04-08 473.41
67417 2026-03-18 23747.000126/2025-12 2026-04-08 473.40
67401 2026-03-13 23747.000126/2025-12 2026-04-08 1420.23
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 150 0.01 1.5000
Serviço FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA - MENOR TAXA DE SERVIÇO 33432 1 33432.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo