|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158751 - IFSP S.JOSE R.PRETO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158751 - IFSP S.JOSE R.PRETO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000092
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
90733/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
97.519.539/0001-93 - HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA.
|
|
Processo
|
23305.013022.2024-96
|
|
Objeto
|
PREGÃO 90733/2024 - UASG:158751 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA - PROCESSO: 23305.013022.2024-96 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS - TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRA ESTA NE
|
|
Informações Complementares
|
15815405907332024 - UASG Minuta: 158154
|
|
Vig. Início
|
18/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.488,97
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.488,97
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.488,97
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/11/2024
|
2024NE000092
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.013022.2024-96
|
18/11/2024
|
31/12/2024
|
3.488,97
|
1
|
3.488,97
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158751
|
2024NE000092
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.488,97
|
3.488,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12596
|
2024-12-31
|
23305.005286/2025-57
|
2025-03-21
|
3488.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FREEZER VERTICAL
|
1
|
3488.97
|
3488.9700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
