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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158469 - IFPB/JOAO PESSOA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155892 - IFPB/SANTA RITA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155892 |
IFPB - CAMPUS SANTA RITA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000063
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158469 - IFPB/JOAO PESSOA
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.637.299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA
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Processo
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23797.000427.2024-70
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO BOLOS, FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER OS DISCENTES DO IFPB CAMPUS SANTA RITA, CONFORME PROC. 23797.000427.2024-70, DISPENSA 90007/2024, UASG 158469, ITENS 1 AO 7.
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Informações Complementares
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15846906900072024 - UASG Minuta: 158469
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Vig. Início
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28/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 46.349,73
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 46.349,73
|
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Valor Acumulado
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R$ 46.349,73
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2024
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2024NE000063
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23797.000427.2024-70
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28/08/2024
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31/12/2024
|
46.349,73
|
1
|
46.349,73
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155892
|
2024NE000063
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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46.349,73
|
17.338,71
|
7.554,82
|
21.456,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
176
|
2025-02-04
|
23797.000063/2025-17
|
2025-03-19
|
4212.66
|
|
190
|
2025-03-17
|
23797.000427/2024-70
|
2025-03-19
|
6866.30
|
|
202
|
2025-04-04
|
23797.000427/2024-70
|
2025-04-08
|
6259.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
481
|
3.88
|
1866.2800
|
|
Material
|
FRUTA
|
320
|
5.43
|
1737.6000
|
|
Material
|
FRUTA
|
769
|
4.48
|
3445.1200
|
|
Material
|
FRUTA
|
641
|
4.96
|
3179.3600
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
1283
|
20.83
|
26724.8900
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
384
|
11.71
|
4496.6400
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
384
|
12.76
|
4899.8400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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