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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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00155/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.894.649/0005-83 - BG SOLUCOES E ALIMENTACAO EIRELI
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Processo
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23122.007447/2025-95
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS TANCREDO NEVES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/03/2025
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Vig. Fim
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26/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.118.240,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.118.240,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.354.720,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2025
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00011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.007447/2025-95
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24/03/2025
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26/07/2025
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2.236.480,00
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2
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1.118.240,00
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09/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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TRANSFERIR A EXECUÇÃO CONTRATUAL DO OBJETO PACTUADO PARA A FILIAL DA EMPRESA BG SOLUÇÕES E ALIMENTAÇÃO EIRELI, REGISTRADA NO CNPJ SOB O Nº 27.894.649/0005-83 E SUBSTITUIR O INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR) CONSTANTE DO PROCESSO (SEQ.16) PELO NOVO IMR ALTERADO (SEQ.96), CONSOANTE OF. 12/2025 - SAMOR
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09/05/2025
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26/07/2025
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1.118.240,00
|
1
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1.118.240,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154069
|
2025NE000407
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M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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339.028,20
|
0,00
|
0,00
|
339.028,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154069
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2025NE000556
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M21GSG0100N - INTERNACIONALIZACAO DA EDUCACAO SUPERIOR
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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646,25
|
0,00
|
0,00
|
646,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154069
|
2025NE000838
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
493.429,50
|
0,00
|
0,00
|
493.429,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2025NE000839
|
M21GSG0100N - INTERNACIONALIZACAO DA EDUCACAO SUPERIOR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
916,50
|
0,00
|
0,00
|
916,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2663
|
2025-04-14
|
23122.007447/2025-95
|
2025-04-15
|
52170.00
|
|
45
|
2025-05-16
|
23122.007447/2025-95
|
2025-05-20
|
186235.15
|
|
046
|
2025-06-10
|
23122.007447/2025-95
|
2025-06-11
|
191301.75
|
|
47
|
2025-07-08
|
23122.007447/2025-95
|
2025-07-09
|
180491.75
|
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48
|
2025-08-14
|
23122.007447/2025-95
|
2025-08-18
|
122552.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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77120
|
14.5
|
1118240.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.343.976-**
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BRUNO CARVALHO GONZAGA
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Gestor
|
|
***.030.666-**
|
CAMILA NEGREIROS GOBIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.294.386-**
|
VIVIANE CRISTINA NASCIMENTO SANTANA
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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