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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413001 - ANATEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413001 - ANATEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00098/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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413001 - ANATEL
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Número da Compra
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00009/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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GIMR
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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53500.015257/2018-29
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COMFORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS DO TIPO SMARTPHONES, MODEMS USB E TABLET PCS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO, REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, INERENTES ÀS ATRIBUIÇÕES DA AGÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/12/2019
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
|
R$ 1.316.004,00
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Núm. Parcelas
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1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.316.004,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 47.018.573,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/10/2019
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00098/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00098/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500..01525/7/20-18
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04/12/2019
|
04/12/2024
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1.199.865,60
|
1
|
1.199.865,60
|
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01/06/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 98/2019 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES, DE 05/06/2022 A 04/12/2024 E DOIS REAJUSTES DE PREÇOS. PROCESSO 53500.087606/2021-18
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04/12/2019
|
04/12/2024
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1.509.180,30
|
1
|
1.509.180,30
|
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02/08/2023
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00098/2019
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA NOVO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (53500.010051/2023-70) CUJO OBJETO SUBSTITUIRÁ O OBJETO DO CONTRATO Nº 98/2019.
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04/12/2019
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31/12/2023
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0,00
|
|
0,00
|
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23/08/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REVISÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO ORIGINAL DEVIDO À PROMULGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N° 194, DE 2022 (LINK), QUE REDUZIU A COBRANÇA DE ICMS NOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE FORMA TEMPORÁRIA.
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23/08/2023
|
31/12/2023
|
1.316.004,00
|
1
|
1.316.004,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413001
|
2021NE000467
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
240.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
194.311,26
|
0,00
|
0,00
|
194.311,26
|
|
413001
|
2022NE000221
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
240.000,00
|
0,00
|
0,00
|
80.926,18
|
159.073,82
|
18.105,69
|
18.105,69
|
140.968,13
|
|
413001
|
2023NE000416
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
300.000,00
|
283.216,03
|
0,00
|
16.783,97
|
283.216,03
|
224.355,91
|
224.355,91
|
58.860,12
|
|
413001
|
2022NE000262
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
60.000,00
|
60.000,00
|
60.000,00
|
0,00
|
|
413001
|
2022NE000264
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
57.288,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2022NE000263
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
8.572,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2019NE800689
|
20000000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
103929450064
|
2023-01-11
|
53500.015257/2018-29
|
2023-02-06
|
19657.67
|
|
103929450067
|
2023-06-14
|
53500.015257/2018-29
|
2023-06-21
|
20209.20
|
|
103929450066
|
2023-06-14
|
53500.015257/2018-29
|
2023-06-21
|
20040.85
|
|
103929450065
|
2023-05-31
|
53500.015257/2018-29
|
2023-06-21
|
20105.31
|
|
103929450068
|
2023-06-20
|
53500.015257/2018-29
|
2023-07-12
|
20903.68
|
|
103929450069
|
2023-06-20
|
53500.015257/2018-29
|
2023-07-12
|
20366.26
|
|
103929450070
|
2023-08-21
|
53500.015257/2018-29
|
2023-09-11
|
20363.96
|
|
160352650098
|
2023-12-01
|
53500.015257/2018-29
|
2023-12-11
|
16105.17
|
|
103929450072
|
2024-02-08
|
53500.015257/2018-29
|
2024-03-01
|
17768.74
|
|
158939132100
|
2024-02-08
|
53500.015257/2018-29
|
2024-03-01
|
17872.94
|
|
103929450074-0523
|
2024-04-03
|
53500.015257/2018-29
|
2024-04-24
|
8034.53
|
|
103929450074
|
2024-04-03
|
53500.015257/2018-29
|
2024-04-24
|
8345.72
|
|
158939132103
|
2024-07-09
|
53500.015257/2018-29
|
2024-07-26
|
6838.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
30
|
43866.8
|
1316004.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.973.675-**
|
HELIO BRENNO DE OLIVEIRA DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.758.411-**
|
MOISES MOREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.304.831-**
|
PATRICK ROCHA HENRIQUES DE MOURA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.979.941-**
|
ELIANE MARTINS DE PAIVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.611.987-**
|
LUCAS MOULIN SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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