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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413010 - ANATEL-CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413010 - ANATEL-CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00050/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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413010 - ANATEL-CE
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.491.127/0001-04 - IMPERIO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
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Processo
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53560.001087/2018-91
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Objeto
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CONTRATO GR09 Nº 50/2019-ANATEL; DATA DE ASSINATURA: 31/05/2019; CONTRATADA: IMPÉRIO SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI; OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ESUPORTE TÉCNICO A USUÁRIOS DAS REDES CORPORATIVAS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA, ENGLOBANDO PLATAFORMA DE HARDWARE, SOFTWARE, CABEAMENTO E TELEFONIA, EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO CEARÁ (GR09), PELO PELO PERÍODO DE 20 MESES, A CONTAR DE 03/06/2019.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/06/2019
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Vig. Fim
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03/10/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 88.385,87
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Núm. Parcelas
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20
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Valor Parcela
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R$ 4.419,29
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Valor Acumulado
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R$ 294.506,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/05/2019
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00050/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53560.001087/2018-91
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03/06/2019
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03/02/2021
|
72.266,92
|
20
|
3.613,35
|
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27/12/2019
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00001/2019
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Termo de Apostilamento
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ESTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO GR09 Nº 50/2019-ANATEL, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO AOS USUÁRIOS DAS REDES CORPORATIVAS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA, ENGLOBANDO A PLATAFORMA DE HARDWARE, SOFTWARE, CABEAMENTO E TELEFONIA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO CEARÁ (GR09), PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, A PARTIR DE 03/06/2019, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 3.881,62 (TRÊS MIL OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 03/06/2019 A 03/02/2021, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, ANEXA (SEI Nº 5065414).
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03/06/2019
|
03/02/2021
|
76.161,64
|
20
|
3.808,08
|
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02/02/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO GR09 Nº 50/2019-ANATEL, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO AOS USUÁRIOS DAS REDES CORPORATIVAS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA, ENGLOBANDO A PLATAFORMA DE HARDWARE, SOFTWARE, CABEAMENTO E TELEFONIA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO CEARÁ (GR09), PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, A PARTIR DE 03/02/2021, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA SEGUNDA (DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÕES) DO CONTRATO ORIGINAL.
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03/02/2021
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03/10/2022
|
75.993,80
|
20
|
3.799,69
|
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01/07/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOS: A REVISÃO DO CONTRATO GR09 Nº 50/2019-ANATEL, EM DECORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% SOBRE O FGTS PELA LEI Nº 13.932, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019, A PARTIR DE 01/01/2020, CONFORME DESTACADO NA PLANILHA REVISÃO 2020 - REPACTUAÇÃO 2021 - RETIFICAÇÃO (SEI Nº 8184150); A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO GR09 Nº 50/2019-ANATEL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2021 ATÉ 03/10/2022, CONFORME DESTACADO NA PLANILHA REVISÃO 2020 - REPACTUAÇÃO 2021 - RETIFICAÇÃO (SEI Nº 8184150); RETIFICAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS - APÓS O PRIMEIRO PERÍODO CONTRATUAL (SEI N° 6421279) ANEXA AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 50/2019-ANATEL (SEI Nº 6486327).
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03/06/2019
|
03/10/2022
|
73.818,62
|
20
|
3.690,93
|
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05/09/2022
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00002/2022
|
Termo de Apostilamento
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ESTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO GR09 Nº 50/2019-ANATEL, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO AOS USUÁRIOS DAS REDES CORPORATIVAS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA, ENGLOBANDO A PLATAFORMA DE HARDWARE, SOFTWARE, CABEAMENTO E TELEFONIA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO CEARÁ (GR09), PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, A PARTIR DE 01/05/2021, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 4.057,49 (QUATRO MIL CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2021 A 03/10/2022, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS ANALISADA - REPACTUAÇÃO 2021, ANEXA (SEI Nº 9036155).
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03/06/2019
|
03/10/2022
|
78.564,12
|
20
|
3.928,21
|
|
12/09/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
ESTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO GR09 Nº 50/2019-ANATEL, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO AOS USUÁRIOS DAS REDES CORPORATIVAS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA, ENGLOBANDO A PLATAFORMA DE HARDWARE, SOFTWARE, CABEAMENTO E TELEFONIA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO CEARÁ (GR09), PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, A PARTIR DE 01/05/2022, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 2.504,51 (DOIS MIL QUINHENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2022 A 03/10/2022, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS ANALISADA - REPACTUAÇÃO 2022, ANEXA.
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03/06/2019
|
03/10/2022
|
88.385,87
|
20
|
4.419,29
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413010
|
2019NE800192
|
20000000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2021NE000053
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
42.494,44
|
0,00
|
0,00
|
37.004,75
|
3.725,75
|
0,00
|
0,00
|
3.725,75
|
|
413010
|
2022NE000045
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2022NE000115
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.898,24
|
0,00
|
0,00
|
1.898,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2021NE000020
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.987,45
|
0,00
|
0,00
|
3.987,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2022NE000042
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2022NE000056
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
35.370,84
|
0,00
|
8,70
|
35.034,74
|
17,40
|
0,00
|
8,70
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
88385.87
|
88385.8700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.230.673-**
|
EVANDRO MOREIRA DE NORÕES BRITO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.966.243-**
|
HUGO EDUARDO DE LIMA MOREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.576.081-**
|
VANIA SOARES PRADO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.535.413-**
|
CIBELI OLIVEIRA LIMA PITA MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
