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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413010 - ANATEL-CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413010 - ANATEL-CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00051/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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413010 - ANATEL-CE
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.491.127/0001-04 - IMPERIO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
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Processo
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53560.001087/2018-91
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Objeto
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CONTRATO GR09 Nº 51/2019-ANATEL; DATA DE ASSINATURA: 31/05/2019; CONTRATADA: IMPÉRIO SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI; OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ESUPORTE TÉCNICO A USUÁRIOS DAS REDES CORPORATIVAS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA, ENGLOBANDO PLATAFORMA DE HARDWARE, SOFTWARE, CABEAMENTO E TELEFONIA, EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DONORTE (UO09.1), PELO PERÍODO DE 20 MESES, A CONTAR DE 03/06/2019.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/06/2019
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Vig. Fim
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03/10/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 110.427,68
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Núm. Parcelas
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20
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Valor Parcela
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R$ 5.521,38
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Valor Acumulado
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R$ 221.098,86
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/05/2019
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00051/2019
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Termo de Encerramento
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03/06/2019
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03/10/2022
|
0,00
|
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0,00
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31/05/2019
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00051/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53560.001087/2018-91
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03/06/2019
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03/02/2021
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96.898,85
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20
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4.844,94
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27/12/2019
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00001/2019
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Termo de Apostilamento
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ESTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO GR09 Nº 51/2019-ANATEL, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO AOS USUÁRIOS DAS REDES CORPORATIVAS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA, ENGLOBANDO A PLATAFORMA DE HARDWARE, SOFTWARE, CABEAMENTO E TELEFONIA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UO09.1), PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, A PARTIR DE 03/06/2019, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 4.471,65 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 03/06/2019 A 03/02/2021, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, ANEXA (SEI Nº 5065998).
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03/06/2019
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03/02/2021
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101.386,36
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20
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5.069,32
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02/02/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO GR09 Nº 51/2019-ANATEL (UO09.1), CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO AOS USUÁRIOS DAS REDES CORPORATIVAS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA, ENGLOBANDO A PLATAFORMA DE HARDWARE, SOFTWARE, CABEAMENTO E TELEFONIA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UO09.1), PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, A PARTIR DE 03/02/2021, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA SEGUNDA (DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÕES) DO CONTRATO ORIGINAL.
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03/02/2021
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03/10/2022
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101.126,80
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20
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5.056,34
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21/12/2021
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00002/2019
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Termo Aditivo
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ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOS: A REVISÃO DO CONTRATO GR09 Nº 51/2019-ANATEL (UO09.1) EM DECORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% SOBRE O FGTS PELA LEI Nº 13.932, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019, A PARTIR DE 01/01/2020; A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO GR09 Nº 51/2019-ANATEL (UO09.1), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 03/10/2022; A RETIFICAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS - APÓS O PRIMEIRO PERÍODO CONTRATUAL (SEI N° 6421428) ANEXA AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 51/2019-ANATEL(UO09.1).
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03/06/2019
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03/10/2022
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110.427,68
|
20
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5.521,38
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413010
|
2019NE800193
|
20000000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2021NE000054
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
60.585,13
|
0,00
|
0,00
|
49.947,98
|
10.343,32
|
0,00
|
0,00
|
10.343,32
|
|
413010
|
2022NE000057
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
50.042,23
|
0,00
|
0,00
|
49.435,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2021NE000021
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.378,51
|
0,00
|
0,00
|
5.378,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2022NE000043
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
110427.68
|
110427.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.080.794-**
|
PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.754.214-**
|
JORGE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.767.303-**
|
ROSANA ALVES OLIVEIRA SALES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.576.081-**
|
VANIA SOARES PRADO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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