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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158396 - IFPR/CAMPUS F. IGUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158396 - IFPR/CAMPUS F. IGUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000218
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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90049/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.108.812/0001-50 - KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23411.019525/2024-68
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS - PROCESSO: 23411.010465/2024-18 - PROC EXEC.: 23411.019525/2024-68 - SRE DOC SEI: 3335225 - PE 90049/2024 - CAMPUS FOZ DO IGUAÇU
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Informações Complementares
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15800905900492024 - UASG Minuta: 158396
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Vig. Início
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18/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 6.266,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 6.266,65
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Valor Acumulado
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R$ 6.266,65
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2024
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2024NE000218
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019525/2024-68
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18/12/2024
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31/12/2024
|
6.266,65
|
1
|
6.266,65
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158396
|
2024NE000218
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LENSIP6000N - AQUISICOES - ENSINO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.266,65
|
6.266,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7102
|
2025-02-28
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23411.019525/2024-68
|
2025-03-24
|
6266.65
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
15
|
9.73
|
145.9500
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
10
|
5.15
|
51.5000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
45
|
8.63
|
388.3500
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
40
|
21.69
|
867.6000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
25
|
7.41
|
185.2500
|
|
Material
|
ESSÊNCIA AROMÁTICA
|
5
|
38.27
|
191.3500
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
200
|
1
|
200.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
25
|
39.77
|
994.2500
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
25
|
21.6
|
540.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
6.15
|
307.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
11.95
|
597.5000
|
|
Material
|
ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESA
|
50
|
5.03
|
251.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
6.11
|
305.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
35
|
7.22
|
252.7000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
27
|
9
|
243.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
10
|
10.49
|
104.9000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
45
|
6
|
270.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
20
|
18.49
|
369.8000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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