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Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00046/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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|
Número da Compra
|
00007/2024
|
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Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.290.331/0001-50 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO TERRITORIO TERRA DOS POTIGU
|
|
Processo
|
23058.001884/2024-35
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
21/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
21/02/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 21.808,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.817,37
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 21.808,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/02/2025
|
00046/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001884/2024-35
|
21/02/2025
|
21/02/2026
|
21.808,44
|
12
|
1.817,37
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158368
|
2024NE000149
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
3.506,00
|
3.506,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158368
|
2024NE000150
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
951,60
|
951,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158368
|
2024NE000151
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
270,84
|
270,84
|
0,00
|
0,00
|
541,68
|
270,84
|
541,68
|
0,00
|
|
158368
|
2025NE000024
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
17.079,96
|
120,41
|
0,00
|
16.959,55
|
120,41
|
120,41
|
120,41
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8.742
|
2025-04-23
|
23058.001884/2024-35
|
2025-04-23
|
198.00
|
|
8749
|
2025-04-30
|
23058.001884/2024-35
|
2025-05-07
|
610.00
|
|
8748
|
2025-04-30
|
23058.001884/2024-35
|
2025-05-07
|
781.00
|
|
8756
|
2025-05-12
|
23058.001884/2024-35
|
2025-05-12
|
259.20
|
|
8764
|
2025-05-16
|
23058.001884/2024-35
|
2025-05-19
|
259.20
|
|
8771
|
2025-05-23
|
23058.001884/2024-35
|
2025-05-26
|
388.80
|
|
8772
|
2025-05-23
|
23058.001884/2024-35
|
2025-05-26
|
152.40
|
|
8782
|
2025-05-30
|
23058.001884/2024-35
|
2025-06-02
|
2241.20
|
|
8733
|
2025-04-08
|
23058.001884/2024-35
|
2025-04-08
|
3381.00
|
|
8898
|
2025-06-27
|
23058.001884/2024-35
|
2025-06-30
|
324.00
|
|
8899
|
2025-06-27
|
23058.001884/2024-35
|
2025-07-07
|
1562.90
|
|
8917
|
2025-07-18
|
23058.001884/2024-35
|
2025-07-18
|
1040.20
|
|
8920
|
2025-07-25
|
23058.001884/2024-35
|
2025-07-25
|
1684.50
|
|
8915
|
2025-07-18
|
23058.001884/2024-35
|
2025-07-18
|
324.00
|
|
8910
|
2025-07-11
|
23058.001884/2024-35
|
2025-07-11
|
960.40
|
|
8916
|
2025-07-18
|
23058.001884/2024-35
|
2025-07-18
|
348.40
|
|
8925
|
2025-08-04
|
23058.001884/2024-35
|
2025-08-04
|
452.70
|
|
8.942
|
2025-09-04
|
23058.001884/2024-35
|
2025-09-10
|
194.40
|
|
8944
|
2025-09-04
|
23058.001884/2024-35
|
2025-09-10
|
1502.90
|
|
8943
|
2025-09-04
|
23058.001884/2024-35
|
2025-09-10
|
366.00
|
|
8948
|
2025-09-11
|
23058.001884/2024-35
|
2025-09-11
|
325.00
|
|
8964
|
2025-10-02
|
23058.001884/2024-35
|
2025-10-02
|
1482.50
|
|
8965
|
2025-10-02
|
23058.001884/2024-35
|
2025-10-02
|
221.50
|
|
8969
|
2025-10-10
|
23058.001884/2024-35
|
2025-10-10
|
766.00
|
|
8989
|
2025-11-03
|
23058.001884/2024-35
|
2025-11-03
|
435.80
|
|
8999
|
2025-11-14
|
23058.001884/2024-35
|
2025-11-14
|
452.70
|
|
9026
|
2025-12-10
|
23058.001884/2024-35
|
2025-12-10
|
1026.26
|
|
9072
|
2026-03-23
|
23058.001884/2024-35
|
2026-03-23
|
611.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
25
|
4.95
|
1485.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
16.66667
|
5.08
|
1016.0002
|
|
Material
|
FRUTA
|
25
|
4.43
|
1329.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
16.66667
|
13.03
|
2606.0005
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
16.66667
|
12.27
|
2454.0005
|
|
Material
|
FRUTA
|
1.666667
|
5.73
|
114.6000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
8.333333
|
17.38
|
1737.9999
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
8.333333
|
4.92
|
492.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
16.66667
|
12.2
|
2440.0005
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
8.333333
|
4.91
|
491.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
8.333333
|
11.98
|
1198.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
16.66667
|
7.32
|
1464.0003
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
8.333333
|
15.62
|
1561.9999
|
|
Material
|
FRUTA
|
25
|
6.48
|
1944.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2.5
|
7.66
|
229.8000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
8.333333
|
12.45
|
1245.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.661.414-**
|
ANA PAULA DE SOUZA CRUZ MENDONCA
|
Fiscal Titular
|
|
***.795.934-**
|
CAMILLA DANIELLE SILVA DE LIMA QUEIROZ
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
