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Órgão 42207 - NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM
Unidade da Prestação do Serviço 423002 - IBRAM - SEDE
Unidade Gestora Origem do Contrato 423002 - IBRAM - SEDE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2019
Unidade Realizadora da Compra 423002 - IBRAM - SEDE
Número da Compra 00003/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 26.423.228/0001-88 - APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Processo 01415.003907/2018-59
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, QUE COMPREENDE A RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETESDE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, POR MEIO DO SCDP OU ATENDIMENTO REMOTO.
Informações Complementares
Vig. Início 28/01/2019
Vig. Fim 28/01/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.321.584,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.321.584,00
Valor Acumulado R$ 7.880.504,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/01/2019 00001/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01415.003907/2018-59 28/01/2019 28/01/2020 1.171.584,00 1 1.171.584,00
23/01/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 MESES. 28/01/2020 28/01/2021 1.171.584,00 1 1.171.584,00
24/11/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 MESES. 28/01/2021 28/01/2022 1.171.584,00 1 1.171.584,00
17/11/2021 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 MESES E REDUÇÃO DE 52,97% 28/01/2022 28/01/2023 551.000,00 1 551.000,00
01/11/2022 00004/2022 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIADO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2019, POR 12 (DOZE) MESES 28/01/2023 28/01/2024 551.000,02 1 551.000,02
23/06/2023 00005/2023 Termo Aditivo RESTABELECIMENTO TOTAL CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2019, DE ACORDO COM O DETERMINADO NO ART. 65, INCISO II, ALÍNEAS, "B" E "D" E §2º, INCISO II, C/C O ART. 58, I, TODOS DA LEI Nº 8.666 E NA PORTARIA AGU Nº 140, DE 26 DE ABRIL DE 2021, QUE ALTEROU A ON/AGU/Nº50, DE 254 DE ABRIL DE 2014, E DO ANEXO X DA IN SEGES/MP Nº 05, DE 2017, NO QUE COUBER, BEM COMO A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DOS DIREITOS DE CRÉDITOS, SEGUINDO O PREVISTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020 23/06/2023 28/01/2024 1.171.584,00 1 1.171.584,00
07/12/2023 00006/2023 Termo Aditivo ACRESCENTAR 12,80% (DOZE INTEIROS E OITENTA POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO. 07/12/2023 28/01/2024 1.321.584,00 1 1.321.584,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
423002 2023NE000084 C20004IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENCAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423002 2019NE800003 C20004IB022 - VIAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423002 2020NE800001 C20004IBA02 - RENOVACAO DE CONTRATO DE SUPORTE DE TI. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423002 2020NE800282 C20004IBA02 - RENOVACAO DE CONTRATO DE SUPORTE DE TI. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423002 2021NE000028 T20004IBA02 - MANUTENCAO DO IBRAM SEDE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 43.579,20 0,00 0,00 35.566,31 0,00 0,00 0,00 0,00
423002 2022NE000004 T20004IBA02 - MANUTENCAO DO IBRAM SEDE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 142.951,89 0,00 2.317,46 140.634,43 0,00 0,00 0,00 2.317,46
423002 2023NE000244 C20ZF1IBFIN - DESPESAS FINALISTICAS DE PROMOCAO E FOMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 110.683,07 0,00 0,00 110.683,07 0,00 0,00 0,00 0,00
423002 2023NE000263 C20004IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENCAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 770.584,00 168.511,81 47.092,26 554.979,93 168.511,81 119.152,95 120.883,54 94.720,53
423002 2023NE000004 T20004IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423002 2024NE000004 C20004IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENCAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.207,00 0,00 0,00 10.207,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423002 2023NE000202 C20004IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENCAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 350.316,93 0,00 0,00 350.316,93 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2024-04-28 66079.20
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 1624.36578171 813.6 1321584.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo