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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade Gestora
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000357
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23111.011321/2025-28
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Objeto
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EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DOS DISCENTES DO COLÉGIO TÉCNICO DE BOM JESUS, CONF. DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, MEMO. Nº 9/2025–RU/CPCE, PROCESSO 23111.011321/2025-28. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90017/2024.
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Informações Complementares
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15404805900172024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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20/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Valor Global
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R$ 30.310,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 30.310,20
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Valor Acumulado
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R$ 30.310,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2025
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2025NE000357
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000357 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.011321/2025-28
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20/03/2025
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31/12/2025
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30.310,20
|
1
|
30.310,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
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2025NE000357
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CFF53M9601N - XXX
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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30.310,20
|
0,00
|
0,00
|
30.310,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4563
|
2025-04-01
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23111.011321/2025-28
|
2025-04-09
|
1821.70
|
|
4666
|
2025-04-22
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23111.011321/2025-28
|
2025-04-24
|
4618.00
|
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4781
|
2025-05-12
|
23111.011321/2025-28
|
2025-05-19
|
5919.50
|
|
5159
|
2025-08-04
|
23111.011321/2025-28
|
2025-08-07
|
7306.50
|
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4927
|
2025-06-06
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23111.011321/2025-28
|
2025-06-11
|
8119.50
|
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5215
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2025-08-25
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23111.011321/2025-28
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2025-08-27
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2525.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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"FARINHA MANDIOCA"
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1800
|
6
|
10800.0000
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Material
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LEGUMINOSA
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2100
|
6.5
|
13650.0000
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|
Material
|
LEGUMINOSA
|
540
|
8.13
|
4390.2000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
150
|
9.8
|
1470.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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