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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000035
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194045 - MADEIRA/AM
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Número da Compra
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00044/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.967.807/0001-23 - CLICK COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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14.212.732/0001-50
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Objeto
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CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E REDE DE PROCESSAMENTO DE DADOS, AFIM DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ENTRE OUTRAS AÇÕES DESSA CR MADEIRA - AM E SUAS CTLS HUMAITÁ - AM
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Informações Complementares
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19404506000442024 - UASG Minuta: 194045
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Vig. Início
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17/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.968,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.968,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.968,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/03/2025
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2025NE000035
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 14.212.732/0001-50
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17/03/2025
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31/12/2025
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4.968,00
|
1
|
4.968,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194045
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2025NE000035
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O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.968,00
|
0,00
|
0,00
|
4.968,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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0000001523
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2025-03-20
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08113.000089/2024-24
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2025-03-24
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4968.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARTUCHO TINTA IMPRESSORA XEROX
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2
|
390
|
780.0000
|
|
Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
1
|
680
|
680.0000
|
|
Material
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REFIL TINTA
|
1
|
390
|
390.0000
|
|
Material
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REFIL TINTA
|
1
|
390
|
390.0000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
2
|
95
|
190.0000
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|
Material
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REFIL TINTA
|
2
|
390
|
780.0000
|
|
Material
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REFIL TINTA
|
1
|
788
|
788.0000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
2
|
95
|
190.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
1
|
590
|
590.0000
|
|
Material
|
TINTA IMPRESSORA
|
2
|
95
|
190.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.073.842-**
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DOMINGOS SÁVIO DOS SANTOS
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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