|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200124 - SPRF-MA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200124 - SPRF-MA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE400145
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200109 - DIAD - PRF
|
|
Número da Compra
|
00104/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.646.099/0001-88 - INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
08665.005939/2023-53
|
|
Objeto
|
PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TIC, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO NOS ITENS. CONFORME PREGÃO 0104/2022 (52269756), OFÍCIO 80/2023 NUTIC-MA (52269773) E AUTORIZAÇÃO 129/2023 SPRF/MA (52535864) DO PROCESSO 08665.005939/2023-53.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 55.645,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 55.645,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/11/2023
|
2023NE400145
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE400145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08665.005939/2023-53
|
30/11/2023
|
31/12/2025
|
55.645,00
|
1
|
55.645,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200124
|
2023NE400145
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
37.237,00
|
37.237,00
|
0,00
|
0,00
|
37.237,00
|
3.117,00
|
37.237,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1256
|
2025-02-27
|
08665.005939/2023-53
|
2025-03-21
|
3117.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DISCO MAGNÉTICO
|
5
|
1700
|
8500.0000
|
|
Material
|
UNIDADE DISCO
|
60
|
470
|
28200.0000
|
|
Material
|
MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR
|
10
|
190
|
1900.0000
|
|
Material
|
DRIVE DVD ROM
|
5
|
1039
|
5195.0000
|
|
Material
|
PENTE DE MEMÓRIA
|
40
|
240
|
9600.0000
|
|
Material
|
DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL
|
3
|
750
|
2250.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.760.793-**
|
RUBENS GONCALVES FEITOSA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
