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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000068
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.457.662/0001-00 - S VASCONCELOS ROSAS
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Processo
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23041.046826/2024-10
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BENS IMOVEIS - PPREGÃO Nº 90003/2024 ATA 22/2024 - UASG: 158382 - PROCESSO: 23041.046826/2024-10
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Informações Complementares
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15838205900032024 - UASG Minuta: 152803
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Vig. Início
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21/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.760,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.760,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.760,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/03/2025
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2025NE000068
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.046826/2024-10
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21/03/2025
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31/12/2025
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2.760,00
|
1
|
2.760,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152803
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2025NE000068
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L0000P0106N - MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA FISICA(PREDIAL)
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.760,00
|
480,00
|
0,00
|
2.280,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1347
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2025-08-13
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23041.033954/2025-84
|
2025-08-26
|
2280.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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TINTA ESMALTE
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5
|
76
|
380.0000
|
|
Material
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TINTA ESMALTE
|
5
|
74
|
370.0000
|
|
Material
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VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO
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20
|
24
|
480.0000
|
|
Material
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ARGAMASSA
|
5
|
5
|
25.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
5
|
75
|
375.0000
|
|
Material
|
VERNIZ
|
5
|
118
|
590.0000
|
|
Material
|
VERNIZ
|
5
|
108
|
540.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.884.374-**
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FELIPE EMANUEL DA SILVA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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