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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158444 - IFAM/CMZL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158444 - IFAM/CMZL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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Unidade Realizadora da Compra
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158142 - IF DO AMAZONAS
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
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Processo
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23857.000524/2025-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM COM FORNECIMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS, PARA O IFAM CAMPUS MANAUS ZONA LESTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/03/2025
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Vig. Fim
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19/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 515.963,15
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 515.963,15
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|
Valor Acumulado
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R$ 465.460,55
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/03/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23857.000524/2024-91
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19/03/2025
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19/03/2026
|
465.460,55
|
1
|
465.460,55
|
|
11/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2025, A CONTAR DE 19/03/2026 ATÉ 19/03/2027.
REAJUSTAR, O PREÇO DO CONTRATO 01/2025, EM 10,85% - IPCA/IBGE CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/09/2023 AO MÊS 1/2026.
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19/03/2026
|
19/03/2027
|
515.963,15
|
1
|
515.963,15
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158444
|
2025NE000030
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
54.464,41
|
0,00
|
0,15
|
54.464,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158444
|
2025NE000109
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
22.010,00
|
0,67
|
12.388,22
|
9.621,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158444
|
2025NE000117
|
L20RLP0104N - GRAVATAI/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
12.404,97
|
0,00
|
0,00
|
12.404,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158444
|
2025NE000128
|
L20RLP01PXN - PROEX/ADMINISTRATIVO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
13.406,32
|
0,00
|
13.406,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158444
|
2026NE000021
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
97.002,43
|
257,02
|
352,01
|
96.393,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
FAT. DF 48513
|
2026-08-04
|
23857.000524/2025-91
|
2026-08-04
|
11410.37
|
|
FAT.DF 47086
|
2026-07-02
|
23857.000524/2025-91
|
2026-08-04
|
20951.86
|
|
FATURA: 49848 DF
|
2026-09-02
|
23857.000524/2025-91
|
2026-09-25
|
10003.09
|
|
DFFAT.30262
|
2025-04-02
|
23857.000524/2024-91
|
2025-04-10
|
2901.94
|
|
FATURA: 33489
|
2025-06-30
|
23857.000524/2024-91
|
2025-07-17
|
2741.23
|
|
FATURA: 34571 DF
|
2025-07-31
|
23857.000524/2024-91
|
2025-08-06
|
21664.83
|
|
37072
|
2025-10-01
|
23857.000524/2025-91
|
2025-10-10
|
49182.34
|
|
FATURA 38403
|
2025-11-03
|
23857.000524/2025-91
|
2025-12-02
|
25794.69
|
|
FATURA 45759 DF
|
2026-06-01
|
23857.000524/2025-91
|
2026-06-19
|
3090.36
|
|
FATURA 42263
|
2026-03-02
|
23857.000524/2025-91
|
2026-03-20
|
12837.48
|
|
FAT. 43569 DF
|
2026-04-02
|
23857.000524/2025-91
|
2026-05-06
|
10326.89
|
|
FAT. 44749 DF
|
2026-05-06
|
23857.000524/2025-91
|
2026-05-06
|
28125.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
150
|
0.0001
|
0.0150
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
150
|
2929.574
|
439436.1000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
150
|
0.0001
|
0.0150
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
150
|
210.41
|
31561.5000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
150
|
0.0001
|
0.0150
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL
|
150
|
299.77
|
44965.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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