|
Órgão
|
26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158131 - IF DO TOCANTINS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158628 - IFTO-C. DIANOPOLIS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000018
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158131 - IF DO TOCANTINS
|
|
Número da Compra
|
90025/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
45.893.441/0001-06 - M & A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
|
Processo
|
23481.003457/2025-72
|
|
Objeto
|
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS DE DIANOPOLIS . PREGÃO ELETRÔNICO 90025/2024. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DOC. SEI 2657058. PROCESSO:23481.003457/2025-72, ATA 45 SEI (2455628)
|
|
Informações Complementares
|
15813105900252024 - UASG Minuta: 158131
|
|
Vig. Início
|
20/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.271,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.271,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.271,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/02/2025
|
2025NE000018
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23481.003457/2025-72
|
20/02/2025
|
31/12/2025
|
6.271,00
|
1
|
6.271,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158628
|
2025NE000018
|
L2994P2330R - BARREIRAS - AUXILIO FINANCEIRO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.271,00
|
0,00
|
0,00
|
6.271,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1177
|
2025-03-11
|
23481.003457/2025-72
|
2025-03-24
|
6271.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AZEITE
|
100
|
38.5
|
3850.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
34
|
5.5
|
187.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
600
|
3.15
|
1890.0000
|
|
Material
|
FACA MESA
|
2
|
70
|
140.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO DISTRIBUIÇÃO GÁS
|
3
|
68
|
204.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
