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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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155389 - CAMPUS ITACOATIARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155389 - CAMPUS ITACOATIARA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000036
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Unidade Realizadora da Compra
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158564 - CAMPUS LABREA
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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11.824.367/0001-46 - COMERCIAL ALMEIDA LTDA
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Processo
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23443.011195/2024-95
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS DOS ALUNOS DO CAMPUS ITACOATIARA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 69.532,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 69.532,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2024
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2024NE000036
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.011195/2024-95
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31/07/2024
|
31/12/2026
|
69.532,00
|
1
|
69.532,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155389
|
2024NE000036
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
480,00
|
0,00
|
0,00
|
480,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1582
|
2026-06-30
|
23443.011195/2024-95
|
2026-07-06
|
432.00
|
|
1259
|
2025-03-20
|
23443.011195/2024-95
|
2025-03-24
|
4807.00
|
|
1286
|
2025-05-14
|
23443.011195/2024-95
|
2025-05-15
|
17410.00
|
|
1309
|
2025-07-07
|
23443.011195/2024-95
|
2025-07-09
|
400.00
|
|
1357
|
2025-09-09
|
23443.011195/2024-95
|
2025-09-11
|
10490.00
|
|
1335
|
2025-08-13
|
23443.011195/2024-95
|
2025-08-13
|
3410.00
|
|
1368
|
2025-09-16
|
23443.011195/2024-95
|
2025-09-25
|
1370.00
|
|
1422
|
2025-11-27
|
23443.011195/2024-95
|
2025-12-04
|
610.00
|
|
1480
|
2016-03-13
|
23443.011195/2024-95
|
2026-03-16
|
8338.01
|
|
1465
|
2026-02-25
|
23443.011195/2024-95
|
2026-02-27
|
594.00
|
|
1516
|
2026-04-15
|
23443.011195/2024-95
|
2026-04-17
|
2289.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
200
|
14
|
2800.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
200
|
23
|
4600.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
255
|
9
|
2295.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
247
|
10
|
2470.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
72
|
8
|
576.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
72
|
13
|
936.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
47
|
17
|
799.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
10
|
3000.0000
|
|
Material
|
COXÃO MOLE, MOÍDO, RESFRIADO
|
502
|
35
|
17570.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
1008
|
17
|
17136.0000
|
|
Material
|
OVO
|
610
|
25
|
15250.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
300
|
7
|
2100.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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