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Órgão
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26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153052 - UFGO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153052 - UFGO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE002571
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153052 - UFGO
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Número da Compra
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00131/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.931.327/0001-36 - ESPLENDOR SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO DE FRIOS LTDA
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Processo
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23070.063279/2023-17
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Objeto
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PROT.:11990176(8460,80){SRP 5886/2024:}$ - DEI-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ-ESCOLA. OBS.: PREGÃO 131/2023 - UFG. AUTORIZAÇÃO PROAD 5072217.
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Informações Complementares
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15305205001312023 - UASG Minuta: 153052
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.460,80
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 8.460,80
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Valor Acumulado
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R$ 8.460,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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2024NE002571
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002571 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.063279/2023-17
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30/12/2024
|
31/12/2024
|
8.460,80
|
1
|
8.460,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153052
|
2024NE002571
|
AFF53R9601N - XXX
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
8.460,80
|
8.460,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1149
|
2025-03-11
|
23070.015143/2025-54
|
2025-03-20
|
299.34
|
|
1152
|
2025-03-11
|
23070.015151/2025-09
|
2025-03-20
|
277.20
|
|
1224
|
2025-03-26
|
23070.018366/2025-73
|
2025-04-04
|
1039.30
|
|
1270
|
2025-04-01
|
23070.018702/2025-88
|
2025-04-04
|
738.85
|
|
1222
|
2025-03-26
|
23070.018667/2025-05
|
2025-04-04
|
1825.40
|
|
1289
|
2025-04-04
|
23070.019627/2025-72
|
2025-04-08
|
738.85
|
|
1326
|
2025-04-10
|
23070.022132/2025-21
|
2025-04-23
|
1483.50
|
|
1319
|
2025-04-10
|
23070.022126/2025-73
|
2025-04-23
|
618.05
|
|
1399
|
2025-04-25
|
23070.023586/2025-19
|
2025-05-05
|
201.30
|
|
1669
|
2025-07-01
|
23070.041088/2025-58
|
2025-08-11
|
333.69
|
|
1675
|
2025-07-01
|
23070.041084/2025-70
|
2025-08-11
|
623.50
|
|
2001
|
2025-09-03
|
23070.047941/2025-45
|
2025-09-11
|
201.30
|
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
240
|
21.11
|
5066.4000
|
|
Material
|
"FARINHA MANDIOCA"
|
80
|
7.98
|
638.4000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
350
|
6.71
|
2348.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
50
|
6.5
|
325.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
50
|
1.65
|
82.5000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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