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Órgão
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26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153052 - UFGO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153052 - UFGO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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2024NE002569
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153052 - UFGO
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Número da Compra
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00131/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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33.931.327/0001-36 - ESPLENDOR SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO DE FRIOS LTDA
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Processo
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23070.063279/2023-17
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Objeto
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PROT.:11990176(17884,35){SRP 5886/2024:}$ - DEI-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ-ESCOLA. OBS.: PREGÃO 131/2023 - UFG. AUTORIZAÇÃO PROAD 5072217.
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Informações Complementares
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15305205001312023 - UASG Minuta: 153052
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 17.884,35
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 17.884,35
|
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Valor Acumulado
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R$ 17.884,35
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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2024NE002569
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002569 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.063279/2023-17
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30/12/2024
|
31/12/2024
|
17.884,35
|
1
|
17.884,35
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153052
|
2024NE002569
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
17.884,35
|
17.884,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2081
|
2025-09-18
|
23070.050752/2025-50
|
2025-09-25
|
237.80
|
|
2085
|
2025-09-18
|
23070.050860/2025-22
|
2025-09-25
|
88.00
|
|
1153
|
2025-03-11
|
23070.015191/2025-42
|
2025-03-20
|
1333.98
|
|
1148
|
2025-03-11
|
23070.014910/2025-16
|
2025-03-20
|
1883.10
|
|
1154
|
2025-03-11
|
23070.015196/2025-75
|
2025-03-20
|
165.40
|
|
1252
|
2025-03-28
|
23070.019055/2025-21
|
2025-04-04
|
4950.19
|
|
1227
|
2025-03-26
|
23070.019022/2025-81
|
2025-04-04
|
209.88
|
|
1231
|
2025-03-26
|
23070.019053/2025-32
|
2025-04-04
|
1599.75
|
|
1221
|
2025-03-26
|
23070.019651/2025-10
|
2025-04-08
|
787.05
|
|
1320
|
2025-04-10
|
23070.022315/2025-46
|
2025-04-23
|
1173.81
|
|
1323
|
2025-04-10
|
23070.022346/2025-05
|
2025-04-23
|
2868.43
|
|
1396
|
2025-04-25
|
23070.023572/2025-03
|
2025-05-05
|
88.00
|
|
1400
|
2025-04-25
|
23070.023583/2025-85
|
2025-05-05
|
529.90
|
|
1747
|
2025-07-14
|
23070.037298/2025-41
|
2025-07-18
|
499.40
|
|
1995
|
2025-09-03
|
23070.047931/2025-18
|
2025-09-11
|
88.00
|
|
2000
|
2025-09-03
|
23070.047929/2025-31
|
2025-09-11
|
248.00
|
|
2037
|
2025-09-11
|
23070.049521/2025-86
|
2025-09-11
|
715.17
|
|
2280
|
2025-11-04
|
23070.059093/2025-17
|
2025-11-13
|
398.08
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
100
|
5.86
|
586.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
60
|
22.86
|
1371.6000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
200
|
6.8
|
1360.0000
|
|
Material
|
OVO
|
250
|
8.8
|
2200.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
20
|
7.69
|
153.8000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
30
|
3.42
|
102.6000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
100
|
16.8
|
1680.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
900
|
5.83
|
5247.0000
|
|
Material
|
LENTILHA
|
20
|
9.23
|
184.6000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
400
|
6.46
|
2584.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
350
|
6.46
|
2261.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
25
|
6.15
|
153.7500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
