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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00475/2019
Unidade Realizadora da Compra 393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
Número da Compra 00031/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 05.000.710/0001-35 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA
Processo 50612.003303/2018-91
Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO NA RODOVIA FEDERAL BR-070/GO, TRECHO: DIV. DF/GO - ENTR. BR-158(B) (DIV. GO/MT) (ARAGARÇAS), SUBTRECHO: ENTR. BR-414(B)(COCALZINHODE GOIÁS) - INÍCIO PISTA DUPLA, SEGMENTO: KM 67,30 (070BGO0085) AO KM 190,80 (070BGO0120), EXTENSÃO: 123,50 QUILÔMETROS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/08/2019
Vig. Fim 19/06/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 13.083.036,83
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 13.083.036,83
Valor Acumulado R$ 170.079.478,79
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/07/2019 00475/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00475/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.003303/2018-91 01/08/2019 18/10/2021 13.083.036,83 1 0,00
16/12/2019 00001/2019 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS COM DECRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL DECORRENTE DOS AJUSTES DOS VALORES REFERENTES AO BDI E PREÇOS UNITÁRIOS DO CONTRATO, CONFORME NOTA TÉCNICA N° 17 (SEI N° 4473706) E, CONSEQUENTEMENTE, A "PLANILHA DE CORREÇÃO DE BDI E PREÇOS UNITÁRIOS" (SEI N° 4473681). O VALOR DO CONTRATO (A PREÇOS INICIAIS) PASSARÁ DO VALOR VIGENTE DE R$ 13.083.036,83 PARA R$ 13.076.489,02 FACE AO DECRÉSCIMO DE R$ 6.547,81. 01/08/2019 18/10/2021 6.547,81 1 0,00
04/12/2020 00002/2020 Termo Aditivo 1ª ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADE E CUSTOS, SEM REFLEXO FINANCEIRO E COM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS, CONFORME APRESENTADO NA NOTA TÉCNICA 37 (SEI N° 6595645) E DESPACHO / SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SEMAN - COENGE - GO/DF (SEI N° 6816883). 01/08/2019 18/10/2021 6.547,81 1 0,00
20/07/2021 00003/2021 Termo Aditivo RETIFICAÇÃO AO PRAZO DE VIGÊNCIA; PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 734 (SETECENTOS E TRINTA E QUATRO) DIAS CONSECUTIVOS, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS; E INCLUSÃO DE CLÁUSULA REFERENTE À OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (POSIC) . O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA A VIGORAR ATÉ DIA 08/10/2023. O PRAZO DE EXECUÇÃO PASSA A VIGORAR ATÉ DIA 10/07/2023. O PREÇO INICIAL PASSA A SER R$ 24.955.332,97. 01/08/2019 08/10/2023 13.083.036,83 1 13.083.036,83
04/10/2021 00004/2021 Termo Aditivo RETIFICAÇÃO DO ITEM 1.3.1 E ITEM 1.4.1 DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO UT-12/00475/2019, TENDO EM VISTA O DESPACHO N. 00928/2021/CCON/PFE-DNIT/PGF/AGU (9224116), DESPACHO (DNIT) SMT - GO/DF (9296125), DESPACHO (DNIT) COENGE - CAF - GO/DF (9298810), E CONFORME APROVAÇÃO DO SUPERINTENDE REGIONAL MEDIANTE O DESPACHO (DNIT) SRE - GO/DF (9345566). 01/08/2019 08/10/2023 13.083.036,83 1 13.083.036,83
07/07/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO PRAZO DE VIGÊNCIA, COM ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, COM INÍCIO A PARTIR DA DATA DE 17/07/2019, E CUJO VENCIMENTO DA VIGÊNCIA ESTAVA PREVISTO PARA O DIA 07/10/2023, PASSA A VIGORAR ATÉ DIA 19/06/2024, PELA PRORROGAÇÃO DE 256 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS) DIAS CONSECUTIVOS. O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, COM INÍCIO A PARTIR DA DATA DE 01/08/2019, E CUJO VENCIMENTO DA EXECUÇÃO ESTAVA PREVISTO PARA O DIA 10/07/2023, PASSA A VIGORAR ATÉ DIA 21/03/2024, PELA PRORROGAÇÃO DE 255 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS. O PREÇO INICIAL VIGENTE DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 24.955.332,97 PARA R$ 30.941.856,48, EM VIRTUDE DE AUMENTO DE VALOR DE R$ 5.986.523,51. 07/07/2023 19/06/2024 13.083.036,83 1 13.083.036,83
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2023NE001403 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.000.000,00 1.013.582,71 4.601,19 1.981.816,10 1.013.582,71 726.891,08 743.662,53 274.521,37
393003 2023NE003035 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00
393003 2022NE001127 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.663.223,90 0,00 2.806,81 2.176.981,15 483.435,94 0,00 0,00 486.242,75
393003 2023NE000415 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE003440 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
393003 2024NE000232 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 24.137,55 0,00 0,00 24.137,55 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2019NE803227 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
393003 2019NE805165 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 302.880,07 0,00 0,00 302.880,07
393003 2020NE800063 DIR0101 - CONSERVACAO RODOVIARIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 447.935,99 0,00 0,00 447.935,99 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2020NE800757 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.536.024,13 378.778,46 0,00 1.157.245,67 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2020NE804894 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 61.000,00 61.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2021NE000827 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.974.606,73 0,00 0,00 2.710.748,36 263.858,37 0,00 0,00 263.858,37
393003 2022NE000202 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 13083036.83 13083036.8300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo