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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000011
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.391.097/0001-02 - ANGRA PRODUCOES LTDA
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Processo
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23138.000224.2025-28
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Objeto
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CI.20RL.231796.3 - EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DOS CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS DO IFRN CAMPUS SANTA CRUZ, VIA PREGÃO 90002/2024 - UASG 158366 IFRN/CN, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 29/2025 - DIAC/DG/SC/RE/IFRN E AUTORIZADO PELO DESPACHO 1649889 - DG/SC/RE/IFRN. NOTA DE CRÉDITO 2025NC000083 E PROCESSO 23138.000224.2025-28.
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Informações Complementares
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15836605900022024 - UASG Minuta: 158372
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Vig. Início
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14/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.400,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.400,04
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Valor Acumulado
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R$ 1.400,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/02/2025
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2025NE000011
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.000224.2025-28
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14/02/2025
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31/12/2025
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1.400,04
|
1
|
1.400,04
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158372
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2025NE000011
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L20RLP99CIN - DICI-COMUNIC E EVENTOS OUTRAS DESPESAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.400,04
|
0,00
|
0,00
|
1.400,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000000843
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2025-02-27
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23138.000224/2025-28
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2025-04-03
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1400.04
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM
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1
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620
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620.0000
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Serviço
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LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES
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1
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390
|
390.0000
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Serviço
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LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR
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196
|
1.99
|
390.0400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.142.164-**
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MIRLEY RICARDINA PINHEIRO DA ROCHA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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