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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152801 - IFAL/CAMPUS SANTANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152801 - IFAL/CAMPUS SANTANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.687.900/0002-04 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
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Processo
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23041.033631/2024-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, N AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/03/2025
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Vig. Fim
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20/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 280.100,50
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 280.100,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 280.100,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.033631/2024-18
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20/03/2025
|
20/03/2027
|
280.100,50
|
1
|
280.100,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152801
|
2024NE000177
|
L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
102,50
|
102,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152801
|
2025NE000071
|
L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
75.916,92
|
11.841,32
|
407,42
|
63.668,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152801
|
2026NE000030
|
L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
104.000,00
|
28.422,17
|
0,00
|
75.577,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
845
|
2026-08-04
|
23041.026221/2026-74
|
2026-08-07
|
7590.30
|
|
1571
|
2026-09-01
|
23041.030739/2026-11
|
2026-09-21
|
9800.00
|
|
75590
|
2025-08-25
|
23041.034827/2025-01
|
2025-09-01
|
10884.00
|
|
76383
|
2025-09-01
|
23041.038698/2025-11
|
2025-09-26
|
6520.00
|
|
77786
|
2025-10-01
|
23041.044163/2025-80
|
2025-11-06
|
6497.30
|
|
79262
|
2025-11-03
|
23041.044352/2025-52
|
2025-11-07
|
19084.50
|
|
80662
|
2025-12-01
|
23041.050650/2025-81
|
2025-12-26
|
16262.30
|
|
81794
|
2025-12-22
|
23041.050659/2025-92
|
2025-12-26
|
4930.00
|
|
82764
|
2026-02-02
|
23041.005682/2026-11
|
2026-02-20
|
1310.00
|
|
84147
|
2026-04-02
|
23041.014804/2026-52
|
2026-04-27
|
6480.00
|
|
83415
|
2026-03-02
|
23041.011482/2026-90
|
2026-03-30
|
14889.85
|
|
84903
|
2026-05-04
|
23041.018471/2026-31
|
2026-05-22
|
23635.00
|
|
86421
|
2026-07-01
|
23041.022780/2026-13
|
2026-07-03
|
23714.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-06-20
|
14005.02
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
120000
|
1
|
120000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
160000
|
1
|
160000.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
100.5
|
100.5000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.075.059-**
|
ALESSANDRA SAGAZ DA COSTA BUENO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.018.704-**
|
EVERTON SILVA SOARES
|
Fiscal Titular
|
|
***.635.424-**
|
EDCLEYTON BRUNO FERNANDES DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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