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Órgão
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26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158515 - UFOPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158515 - UFOPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001018
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00026/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.818.547/0001-74 - XLAN LTDA
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Processo
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23204.016730/2024-17
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Objeto
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EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SWITCH DE 8, 24 E 48 PORTAS E ACCESS POINT WI-FI 6 EXTERNO). ADESÃO AO PE/ SRP 26/2023-IFMS (UG: 158132) À ORDEM 19. AUT. PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 27 DO PROCESSO DIGITAL 23204.016730/2024-17. AUTOR/EMENDA: 202471150004. BANCADA DO PARA / EMENDA 4. REC.DESC. TED-13582. 2024NC003464. N.TRANSF.: 1AAVZA. UNIDADE: PROAD.
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Informações Complementares
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15813205000262023 - UASG Minuta: 158515
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Vig. Início
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31/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 253.327,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 253.327,76
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Valor Acumulado
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R$ 253.327,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2024
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2024NE001018
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.016730/2024-17
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31/12/2024
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31/12/2025
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253.327,76
|
1
|
253.327,76
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158515
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2024NE001018
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MSS25G1560N - REEST IFES - EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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253.327,76
|
253.327,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
348
|
2025-02-24
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23204.004165/2025-26
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2025-03-21
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85176.00
|
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374
|
2025-04-03
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23204.004165/2025-26
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2025-04-30
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168151.76
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SWITCH
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14
|
3540
|
49560.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
31
|
3186.96
|
98795.7600
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
|
56
|
1218
|
68208.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
13
|
2828
|
36764.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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