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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393027 - SUP.REG. BA - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393027 - SUP.REG. BA - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00820/2019
Unidade Realizadora da Compra 393027 - SUP.REG. BA - DNIT
Número da Compra 00304/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.273.364/0001-57 - TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A
Processo 50605.000228/2019-87
Objeto TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERIÇO DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO DNIT, CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA, E A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.
Informações Complementares
Vig. Início 16/12/2019
Vig. Fim 16/12/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 203.232,25
Núm. Parcelas 2
Valor Parcela R$ 101.616,13
Valor Acumulado R$ 3.920.265,56
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/12/2019 00820/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00820/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50605.000228/2019-87 16/12/2019 16/12/2020 129.870,00 1 129.870,00
16/11/2020 00001/2020 Termo Aditivo 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 820/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA OFICIAL DA SRE/BA, QUE FAZEM ENTRE SI O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRTURA DE TRANSPORTES - DNIT, POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA (SRE/BA) E A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A. 16/12/2020 16/12/2022 253.500,00 2 126.750,00
22/07/2022 00002/2022 Termo Aditivo PROMOVER A SUCESSÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, INSCRITA NO CNPJº 03.506.307/0001-57, PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A, INSCRITA SOB O CNPJ Nº 08.273.364/0001-57, RESULTANTE DA CISÃO PARCIAL DA CONTRATADA PARA A SOCIEDADE EMPRESÁRIA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, QUE LHE SUCEDERÁ EM TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONCERNENTES AO CONTRATO Nº Nº SR/05-00820/2019. 25/07/2022 16/12/2022 253.500,00 2 126.750,00
16/12/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO 16/12/2022 E TÉRMINO EM 16/12/2023. 16/12/2022 16/12/2023 126.750,00 2 63.375,00
08/05/2023 00003/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE CONTRATUAL DE 11,25%, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 57.405,84 (CINQUENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), SENDO ESTE DECOMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: ANO 01 - 0% - VIGÊNCIA DA PROPOSTA INICIAL ANO 02 - 4,02% - IPCA ACUMULADO NO PERÍODO DE 10/2019 (DATA DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA) À 10/2020 ANO 03 - 11,62% - IPCA ACUMULADO NO PERÍODO DE 10/2020 À 10/2021 ANO 04 - 7,8% - IPCA ACUMULADO NO PERÍODO DE 10/2021 À 10/2022 16/12/2019 16/12/2023 162.585,80 2 81.292,90
04/10/2023 00004/2023 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINTO PORCENTO) DO CONTRATO SR/05-000820/2019, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA. 04/10/2023 16/12/2023 203.232,25 2 101.616,13
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393027 2023NE000017 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 107.962,34 35.778,95 0,00 72.183,39 35.778,95 33.643,49 33.643,49 2.135,46
393027 2023NE000018 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 144.443,50 10.035,98 0,00 134.407,52 10.035,98 6.195,28 6.195,28 3.840,70
393027 2021NE000012 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.613,89 0,00 0,00 31.613,89 0,00 0,00 0,00 0,00
393027 2021NE000014 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 46.316,86 0,00 0,00 46.316,86 0,00 0,00 0,00 0,00
393027 2021NE000036 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.526,65 0,00 0,00 35.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00
393027 2019NE800238 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393027 2019NE800239 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393027 2020NE800086 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393027 2020NE800087 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393027 2020NE800016 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393027 2020NE800017 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393027 2021NE000060 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393027 2021NE000061 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393027 2022NE000016 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.000,00 0,00 0,00 36.356,37 3.738,24 0,00 0,00 3.738,24
393027 2022NE000017 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00 0,00 0,00 90.806,33 12.597,91 0,00 0,00 12.597,91
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 325 250.33 81357.2500
Material COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS 325 375 121875.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Publicação DOU - Extrato º Termo Aditivo 1.20 MB 23/10/2023 15:54:34
4º Termo Aditivo 1.54 MB 23/10/2023 15:54:02
Publicação Extrato 3º Termo Aditivo 435.87 KB 04/10/2023 17:23:04
3º Termo Aditivo 769.33 KB 04/10/2023 17:22:38
Retificação publicação extrato 2º Termo Aditivo 711.34 KB 04/10/2023 17:18:02
Extrato 2º Termo Aditivo 710.77 KB 04/10/2023 17:15:59
2º Termo Aditivo 797.24 KB 04/10/2023 17:15:17
Extrato 1º Termo Aditivo 437.29 KB 04/10/2023 17:14:49
1º Termo Aditivo 704.91 KB 04/10/2023 17:14:23
Extrato do Contrato 820/2019 439.66 KB 04/10/2023 17:13:00
Contrato - Manutenção Veicular 633.25 KB 04/10/2023 17:11:55
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo