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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155624 - CAMPUS HUMAITA I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155624 - CAMPUS HUMAITA I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90030/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.646.559/0001-99 - LBR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23775.000013/2025-80
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS CORRELATOS, INCLUÍDAS INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES, NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS, COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE AR, SUPRINDO DEMANDA DO CAMPUS HUMAITÁ I DO COLÉGIO PEDRO II, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/03/2025
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Vig. Fim
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24/03/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 404.590,49
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 6.743,17
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Valor Acumulado
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R$ 356.783,09
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/03/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23775.000013/2025-80
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24/03/2025
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24/03/2030
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386.499,20
|
60
|
6.441,65
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07/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE REAJUSTE SOBRE O VALOR DACONTRATAÇÃO CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA – ÍNDICE NACIONAL DE PREÇO AO CONSUMIDOR, CONFORME ESTABELECIDO NO §4º, I DO ART. 92 DA LEI Nº 14.133/2021 E NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 001/2025. FICAM REAJUSTADOS OS PREÇOS DOS SERVIÇOS NA PRATELEIRA PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇO AOCONSUMIDOR – IPCA, ACUMULADO EM 4,680810% NOS ÚLTIMOS DOZE MESES, APURADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024 A OUTUBRO DE 2025. A ANÁLISE DO PEDIDO DO REAJUSTE PELA EMPRESA E O SEU DIREITO AO MESMO, CONSTA NO DOCUMENTO
“ANÁLISE REAJUSTE - LBR”, ANEXADO NOS AUTOS DO PROCESSO N°23775.000013/2025-80.
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24/03/2025
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24/03/2030
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404.590,49
|
60
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6.743,17
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155624
|
2025NE000027
|
B20RIF01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.948,14
|
6.315,56
|
0,00
|
20.632,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155624
|
2026NE000016
|
B20RIF01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
38.993,90
|
9.283,61
|
0,00
|
29.710,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
168
|
2026-08-04
|
23775.000254/2026-18
|
2026-08-04
|
3253.59
|
|
190
|
2026-09-08
|
23775.000351/2026-01
|
2026-09-08
|
3253.59
|
|
207
|
2026-10-07
|
23775.000398/2026-66
|
2026-10-07
|
3253.59
|
|
148
|
2026-07-06
|
23775.000226/2026-92
|
2026-07-08
|
3253.59
|
|
1842
|
2025-06-04
|
23775.000256/2025-18
|
2025-06-09
|
1751.26
|
|
1862
|
2025-07-08
|
23775.000299/2025-01
|
2025-07-10
|
3051.90
|
|
00001898
|
2025-08-12
|
23775.000361/2025-57
|
2025-08-12
|
3452.60
|
|
00001922
|
2025-09-10
|
23775.000419/2025-62
|
2025-09-12
|
3108.32
|
|
00001940
|
2025-10-08
|
23775.000459/2025-12
|
2025-10-16
|
3108.32
|
|
00001975
|
2025-11-24
|
23775.000498/2025-10
|
2025-11-24
|
3108.32
|
|
00001989
|
2025-12-09
|
23775.000546/2025-61
|
2025-12-09
|
3051.86
|
|
14
|
2026-01-21
|
23775.000005/2026-14
|
2026-01-21
|
3051.86
|
|
32
|
2026-02-11
|
23775.000031/2026-42
|
2026-02-11
|
2996.94
|
|
59
|
2026-03-11
|
23775.000072/2026-39
|
2026-03-16
|
3822.64
|
|
84
|
2026-04-15
|
23775.000114/2026-31
|
2026-04-16
|
3369.17
|
|
107
|
2026-05-08
|
23775.000155/2026-28
|
2026-05-11
|
3253.59
|
|
133
|
2026-06-11
|
23775.000192/2026-36
|
2026-06-11
|
3253.59
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
1
|
404590.49
|
404590.4900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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