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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 152757 - IFRN - NOVA CRUZ
Unidade Gestora Origem do Contrato 152757 - IFRN - NOVA CRUZ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00274/2019
Unidade Realizadora da Compra 393027 - SUP.REG. BA - DNIT
Número da Compra 00304/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 23426.002446/2019-91
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA CONTRATANTE.
Informações Complementares
Vig. Início 19/12/2019
Vig. Fim 18/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 100.754,27
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 8.396,19
Valor Acumulado R$ 390.503,79
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/12/2019 00274/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00274/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.002446/2019-91 19/12/2019 18/12/2020 62.412,39 1 62.412,39
24/11/2020 00412/2020 Termo Aditivo PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 274/2019-PROAD/IFRN. 19/12/2020 18/12/2021 62.382,69 12 5.198,56
08/12/2021 00372/2021 Termo Aditivo PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 274/2019-PROAD/IFRN, POR MAIS 12 (DOZE) MESES 19/12/2021 18/12/2022 62.382,69 12 5.198,56
06/08/2022 00114/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE VALORES DO CONTRATO Nº 274/2019-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA . 19/12/2019 18/12/2022 71.779,41 12 5.981,62
27/10/2022 00322/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE ACRESCER VALORES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 274/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU E PARECER N. 00281/2022/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU 27/10/2022 18/12/2022 89.724,26 12 7.477,02
21/11/2022 00176/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 274/2019-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA . 19/12/2019 18/12/2022 95.529,42 12 7.960,78
23/11/2022 00339/2022 Termo Aditivo PRORROGAR, POR 12 (DOZE) MESES, A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 274/2019-PROAD/IFRN . 19/12/2022 18/12/2023 95.529,42 12 7.960,79
22/11/2023 00189/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE O REAJUSTE DE VALORES DO CONTRATO Nº 274/2019-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA. EM FACE DO REAJUSTE CONCEDIDO NOS AUTOS, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 100.133,22 (CEM MIL E CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), COM PARCELAS MENSAIS DE R$ 8.344,43 (OITO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023. 19/12/2019 18/12/2023 100.754,27 12 8.396,19
29/11/2023 00298/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 274/2019-PROAD/IFRN. 19/12/2023 18/12/2024 100.754,27 12 8.396,19
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152757 2024NE000136 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152757 2022NE000020 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.210,28 0,00 3.672,01 25.157,69 31.380,58 0,00 0,00 35.052,59
152757 2022NE000021 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.474,98 0,00 0,00 5.284,60 4.190,38 0,00 0,00 4.190,38
152757 2023NE000018 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152757 2023NE000041 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 48.096,27 26.800,62 0,00 21.295,65 26.800,62 23.944,76 23.944,76 2.855,86
152757 2024NE000007 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.627,40 0,00 0,00 28.627,40 0,00 0,00 0,00 0,00
152757 2024NE000008 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.102,62 1.320,00 0,00 14.782,62 0,00 0,00 0,00 0,00
152757 2024NE000055 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.540,26 544,76 0,00 7.995,50 0,00 0,00 0,00 0,00
152757 2019NE800402 L20RLP99RTN - RESERVA TECNICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152757 2019NE800403 L20RLP99RTN - RESERVA TECNICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152757 2021NE000107 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.928,76 0,00 0,00 0,00 24.928,76 0,00 0,00 24.928,76
152757 2021NE000169 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
152757 2023NE000037 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.995,80 1.190,18 0,00 7.805,62 1.190,18 0,00 0,00 1.190,18
152757 2025NE000005 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 119,00 0,00 0,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152757 2025NE000006 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.029,98 0,00 0,00 4.029,98 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
47677950 2024-08-01 23426.001040/2024-01 2024-08-06 2975.50
47906248 2024-08-31 23426.002446/2019-91 2024-09-04 1645.17
47911961 2024-09-02 23426.002446/2019-91 2024-09-05 7539.00
48129449 2024-09-30 23426.002446/2019-91 2024-10-02 4442.42
48383558 2024-10-31 23426.002446/2019-91 2025-01-09 3519.15
48388654 2024-11-01 23426.002446/2019-91 2025-01-10 2725.00
48612953 2024-11-30 23426.002446/2019-91 2025-01-10 1133.05
48855050 2024-12-31 23426.002446/2019-91 2025-01-24 3816.59
48617986 2024-12-02 23426.002446/2019-91 2025-01-22 2743.98
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 75 5.539068 4985.1612
Material ÓLEO DIESEL 625 4.633849 34753.8675
Material ÓLEO DIESEL 156.25 4.522322 8479.3538
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 10.4168 3.616998 452.1305
Material COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS 6.77 384.665684 31250.2402
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 6.7701 256.440295 20833.5173
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.800.834-** RAFAEL DE MELLO GOUVEIA PEIXOTO Fiscal Titular
***.965.274-** SUELDO LOPES CAMARA JUNIOR Gestor
***.032.544-** RAYFE MURILO BRAZ DA COSTA Gestor Substituto
***.656.024-** ARY TORRES DE ARAUJO NETO Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo