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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00292/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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393027 - SUP.REG. BA - DNIT
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Número da Compra
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00304/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
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23093.002777/2019-31
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Objeto
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SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃOE ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃODE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, ALÉM DE TRANSPORTE POR GUINCHO E SOCORRO MECÂNICO DOS VEÍCULOS OFICIAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2019
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Vig. Fim
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27/08/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 59.940,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 59.940,00
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Valor Acumulado
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R$ 179.820,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2019
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00292/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00292/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23093.002777/2019-31
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27/12/2019
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26/12/2020
|
59.940,00
|
1
|
59.940,00
|
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16/12/2020
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00041/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 292/2019 - PROAD/IFRN.
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27/12/2020
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26/12/2021
|
59.940,00
|
1
|
59.940,00
|
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30/11/2021
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00360/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 292/2019-PROAD/IFRN , EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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27/12/2021
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27/12/2022
|
59.940,00
|
1
|
59.940,00
|
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29/08/2022
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00292/2020
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO RESCINDIR AMIGAVELMENTE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 292/2019-PROAD/IFRN, A CONTAR DE 27 DE AGOSTO DE 2022.
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27/12/2019
|
27/08/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158365
|
2022NE000055
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158365
|
2022NE000056
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
26.047,27
|
0,00
|
0,00
|
23.047,27
|
2.880,26
|
0,00
|
0,00
|
2.880,26
|
|
158365
|
2019NE800169
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158365
|
2019NE800170
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158365
|
2020NE800091
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.988,00
|
11.988,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
17.018,97
|
|
158365
|
2020NE800092
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.982,00
|
17.777,87
|
0,00
|
204,13
|
16.202,91
|
0,00
|
0,00
|
16.202,91
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS
|
120
|
299.7
|
35964.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
120
|
199.8
|
23976.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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